用友u8怎么填蓝字凭证 用友u8填制凭证教程

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

比如：你自己是demo，另外一个人是demo1

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首先进入系统管理admin进入

权限用户——再增加一个作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个作员点修改然后照图做

点确定。你是用demo做完凭证的，接下来点

企业门户

，用你这个作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起作，作完以后换回你原来作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。这样做的话是规范作，

制单

和签字统一为一个人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范作就必须设定

在总账模块下账务会计-总账-凭证-填制凭证中点增加填制凭证，以不同作员在凭证-出纳签字点签字，再在凭证-审核，再主管签字，然后在记账

用友u8采购管理自动结算没有符合条件的红蓝入库单和怎么办

1、填写采购订单 点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-------流转后面角-------可以生成采购入库单，采购。 2、填写采购入库单 采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写 点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。(如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成) 3、采购的填写 点采购管理-----采购-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。 如果点复核的话，则生成应付账款。 如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。 点现付的话选择结算方式，结算金额则本张现付完毕。 4、采购结算方法 点采购菜单------采购结算-------自动结算(电脑自动结算所有符合条件的入库单和点确认即可) 点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和点确认-----结算。 5、取消结算 点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据，点删除。 6、付款结算 点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等，点保存 点核销后面三角同种核销-------点上面的自动(自动核销)点保存。 如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。 点代付-----新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。 点预付则本次付款单变成预付款。 7、取消作(可以对核销的单据，应付单等进行取消作) 采购菜单-----供应商往来-------取消作------选择供应商和作类型确认------选中-----确定 可以对核销的单据，应付单等进行取消作。 8、采购退回 采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色。然后红色入库单和红色手工进行结算。 采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。 采购未结算部分退回:生成红色入库单和蓝字进

用友u8报销旅费怎么填写凭证

用友u8报销旅费填写凭证：报销旅费应该编制付款凭证，旅费应该根据使用部门记入相应的费用里，比如销售费用或记入管理费用科目。

借：销售费用---旅费

贷：银行存款

借：管理费用---旅费

贷：银行存款

记账凭证的日期如何填写

填写日期一般是填财会人员填制记账凭证的当天日期，也可以根据管理需要，填写经济业务发生的日期或月末日期。如报销旅费的记账凭证填写报销当日的日期；收、付款记账凭证填写办理收、付的日期；银行收款业务的记账凭证一般按财会部门收到银行进账单或银行回执的戳记日期填写。

怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

方法/步骤1:

2014年1月发生的经济业务如图。

方法/步骤2:

首先可以写出分录，七条业务的分录如图。

方法/步骤3:

各项业务分别应当填写不同的记账凭证，将会分别在本系列第33-37篇经验分类讲解。

方法/步骤4:

填制凭证需要以张强（编号：102；密码：102）的身份于2014年1月31日的作日期使用100账套登录到“企业应用平台”。（登录方法详见本系列第9篇经验）

方法/步骤5:

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。（注意：在双击打开“总账”菜单时，可能会出现提示需要修改系统的日期分隔符，这时需要在Windows系统内修改，具体作可以参见本系列第98篇经验“设置系统日期分隔符”。）

方法/步骤6:

如图进入到了填制凭证的界面。各类凭证的具体填制方法详见本系列第33-37篇经验。

1、进入企业应用平台，登录（注意作日期必须是有效的，不可以跨年）；

比如：你自己是demo，另外一个人是demo1首先进入系统管理admin进入权限用户——再增加一个作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个作员点修改然后照图做点确定。你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起作，作完以后换回你原来作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。这样做的话是规范作，制单和签字统一为一个人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范作就必须设定

比如：你自己是demo，另外一个人是demo1

首先进入系统管理admin进入

权限用户——再增加一个作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个作员点修改然后照图做

点确定。你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起作，作完以后换回你原来作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。这样做的话是规范作，制单和签字统一为一个人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范作就必须设定

在总账模块下账务会计-总账-凭证-填制凭证中点增加填制凭证，以不同作员在凭证-出纳签字点签字，再在凭证-审核，再主管签字，然后在记账

会计主管可以给相应的人员设置权限，有权限的就可以进行相应作，凭证的填制和审核需要不同的人员作

这些问题很复杂也很容易，需要听课、培训、等等

u8如何填制凭证,修改和删除凭证？

填制凭证：登录U8客户端—总账—凭证管理 —填制凭证；（外部模块需在外部模块生成凭证，不能直接在总账填制）

修改凭证：重复填制凭证步骤，然后查询需要修改的凭证号，即可修改（备注：必须是未审核、未记账，而且外部模块生成的凭证只能在外部模块修改）；

删除凭证：重复填制凭证步骤，选到需要删除的凭证，先作废凭证，然后凭证整理，删除作废凭证就可以了（外部模块生成的凭证只能在外部模块作废）

备注：所谓外部模块，就是启用了诸如应收应付，存货核算，固定资产等模块，而且外部模块已设置好对应科目，只能在该模块生成凭证。

用友 怎么再编制正确的蓝字凭证

就是经过月末结账后,要以后的月份中发现,已经进行了月末结账的的某个月份中某张凭证有错误,而这类会计凭证一般是会计科目应用错误,要想更正,只有利用练字冲销,这张凭证,红字肖后,再编制一张正确的会计凭证,这张正确的凭证就可理解为"再编制正确的蓝字凭证".