材料采购制度 材料采购制度中的缺陷

工厂采购制度

包装器材及机物料采购制度

材料采购制度 材料采购制度中的缺陷

材料采购制度 材料采购制度中的缺陷

为加强企业内部管理，增强市场竞争意思，降低采购成本，现制定如下采购制度。

一、采购原则：

1、 严格按照GMP物料管理标准，采购包装器材及机物料。

2、 紧紧围绕生产车间服务，以采购、有利于生产所需的包装器材及机物料。

4、 采购时本着物美价廉的原则，要货比三家、价比三家，在同等质量，同等价格的情况下，到能开据的单位购买。

5、 为降低采购成本，采购包装器材及机物料时，严格确认的准确性，确保采购品种不浪费。

二、采购渠道：

1、包装材料

1.1以浙江、温州为基地，采购批量包装材料。

1.2把锦州、沈阳等周边城市作为第二选择。

1.3以辽阳作为补充（指小品种）。

2、机物料

2.1零散的机物料采购以辽阳为主。

2.2批量大、价格高的到外省市厂家直接购买。

1、 掌握市场信息，对自己采购的包装器材及机物料充分了解其原料的成本构成，为采购奠定基础。

2、 对供应商定期考查，并经常与其沟通，了解质量、价格等问题。

3、 定期参加品包材展销会，以了解国内包装市场，为正确决策提供信息。

4、 对常用的、批量大的、品种价格有上升趋势的（如“煤”）及时反馈给，为其决策提供依据。

5、 有生产厂家4.10.4 因特殊情况无法在合格供方采购的，须经部门负责填报《采购单》并经批准，质管部进行严格的检验或验证，检验合格后由采购员办理入库手续。的直接到生产厂家购买，并按税务部门的要求开据，为财务抵扣做准备。

6、 加强组织管理，对部门提供的采购严格执行审批手续，必免采购的盲目性。

四、作办法：

1、 定期召开供应商质量、价格分析会，以招标的形式选出的供应商，并与其签定采购合同，明确责、权、利等事宜。

2、 实行压批结款，以确保我厂利益不受损失。

3、 配合质检部门对采购的包装材料给予及时的检质，对不合格的产品随时退货，并追其。

4、 定期召开公司内部相关人员碰头会，了解生产及销售部门对所采购的包装器材及机物料的意见和建议。

5、 在采购中要公平交易，不吃拿、卡要，以免给公司带来负面影响和不必要的经济损失。

6、 在采购时要有两人以上在场，以增加采购的透明度。

五、回厂的跟进工作：

采购的包装器材及机物料回厂后，及时办法律依据：《中华食堂食品原料采购索证管理制度》理检验、入库、报帐工作，做到日清周结。

六、违规的处理办法：

总之，采购人员要有敬业精神，有爱厂如家的事业心和良好的感。

求公司的采购管理制度

6、建立健全供应商管理的各项制度、标准、流程、解决方案，保证持续改进与完善;

采购管理制度

三、 原材料的库存管理规定

1目的

为对公司采购活动的全过程进行控制，规范合格供方的选择、评定、控制活动，确保所采购的产品符合规定要求，特制定本制度

2适用范围

2.1 对向本公司提供主要原辅材料的供方进行选择、评定以及对合格供方的控制；

2.2 公司生产和服务提供过程所需产品的采购活动的控制（包括验证）；

2.3 本公司生产中所发生的任何外协过程的。

3职责

3.1 发展工程部负责提供采购活动中所需的有关技术资料及技术支持。

3.2 采购部门负责组织对合格供方的选择、评估、控制；采购的编制，并确保在合格供方中实施采购活动。

3.3 采购部门负责委外加工或服务的供方的选择、评价和。

3.4 质管部负责对采购产品和外协质量进行验证，并参与对供方的评估及控制。

4. 程序

4.1 采购输入：在产品实现策划活动时，发展工程部向采购部门提供公司主导产品的《物料明细表》及技术条件或验收标准。

4.2 供方调查：采购部门根据公司提品的技术规范及质量要求，在国内外同行业厂家或主要原材料生产厂家中，选择至少两个具有良好信誉及质量保证的厂家，作为候选供方，并发出《供方调查表》。调查内容应包括：供方基本情况；生产能力；检验和质量保证能力；交付能力等。

4.3 供方评审

4.3.1采购部门会同质管部对合格供方反馈的调查表予以评审（必要时要求供方提交样件；执行生产件批准程序或对供方进行现场审核）。对供方的调查、初选评定及综合考核的条件为：生产范围、生产能力、检测手段、质量保证能力、交付能力等满足所采购产品质量要求的综合能力。

4.3.2 具有ISO9001：2008或ISO/TS16949:2009；QS9000等质量体系认证证书的单位，可直接作为其证书覆盖范围内产品的合格供方。

4.3.3审核时由参与者做出评估意见后填写《供方评审表》，采购部门汇总资料后报审批。

4.4 合格供方批准

4.4.1对入选供方的资格予以审批。每种主要原材料最少应确定两个合格供方（特殊原因除外）。

4.4.2对顾客指定的供货单位，公司除直接实施相关采购外，可采用供货业绩统计方式来评定，具有良好业绩的单位，可经批准直接进入公司的《合格供方名录》。

4.4.3经批准的合格供方应形成《合格供方名录》并发至采购、生产、质量、技术等相关部门。

4.5 合格供方控制：

4.5.1在日常的进货/外协产品检验中发现批量不合格或不合格项目时，由质管部书面通知采购部门，由采购部门负责向合格供方发出《供应商质量问题通知》，提出纠正和预防措施要求并限期改进。

4.5.2采购部门根据质管部提供的进货检验报告，由（内外）顾客抱怨产生的退货报告，交付的时效表现情况，每月作《合格供方业绩统计表》。

4.5.3采购部门根据供方业绩统计结果，对供方进行业绩评定。对供货业绩较者，通过《供应商质量问题通知》提出纠正和预防措施要求，并限期改进。发出两次纠正预防措施要求之后，仍无明显进展者，报批准，取消其合格供方资格。

4.5.4必要时，公司派出具有内审员资格的人员对合格供方的质量保证能力进行现场审核，不符合要求时，建议取消其合格供方资格。

4.6 供方质量管理体系开发：

4.6.1本公司要求供方推行ISO9001：2008质量管理体系并获第三方认证注册。

4.6.2本公司鼓励并辅导供方推行TS16949质量管理体系并通过第三方认证注册。

4.7 采购信息控制

4.7.1采购信息包括：

采购合同/采购单（其中应注明所购物料/外协件的名称、型号、规格、类别、数量、技术标准/质量标准、名称及编号、交货期）。

采购物品的技术规范及相关标准图样等，必要时可规定供方运用的质量体系标准的名称、编号及版本。

4.7.2采购信息发出前应由采购部门负责人进行审核以确保其适宜且明确。发放到供方的采购资料如图纸，加工工艺等应按文件控制要求予以登记、确认。

4.8.1采购部门编制《采购表》，注明采购物资的规格、型号、数量、质量验收标准、交货期等，经部门负责人审核，批准后实施。

4.8.2根据按采购所下达的《采购单》，采购员在合格供方中进行选择，必要时，要求供方报价，议价，满足物美价廉要求时与供方签订采购合同按采购合同审批权限报批后实施采购，以满足生产需要。

4.8.3公司采购部门负责人在审核采购时应确保拟采购的产品或材料符合有关环境保护，安全等方面的相关法律法规的要求。

4.9 交期跟催：

4.9.1为确保交期，采购部门必须要求供方具有的按时交付能力，且提供必要的交期要求（交期必须考虑供方的生产周期、运输周期等因素，并提前通知供方）、定单数量、产品资料，以使供方能满足此期望。

4.9.2采购过程中采购员应跟催交货进度，确保按期采购入库。同时要求采购人员按《采购表》定期查询以便进行交期控制，并提前采用电话、传真、信函或亲自到厂商处跟催，以确保采购产品能按时的供应。

4.9.3供方的交货准确率应达，若未达此目标时，须发出纠正与预防措施要求 ，责成供方提出改善对策，并包含记录本公司与供方额外费用及过多的运费。

4.9.4采购物品入库按规定办理入库报检手续，经仓库依据送货单对进货的供方、规格、型号、数量与标识的符合性予以检查、核对无误后填写《进货检验通知单》报检。

4.10采购产品的验证

4.10.1公司对采购物资的验证按下列方式进行：

4.10.1.1采购物资进厂由仓库验证物资的名称、规格型号、数量等项目，并报检。

4.10.1.2质管部根据进货检验规范的要求，对物资进行必要的进货检验。

4.10.1.3必要时，质管部派检验人员前往供方现场进行采购物资的验证，此时应在采购文件中规定验证的安排及物资放行的方式。

4.10.1.4必要时，要求供方实验室或委托具有认可资格的外部实验室提供质量证明资料。

4.10.2若顾客要求对供方产品实行验证时，可采用下列方法：

4.10.2.1提供合格供方评审文件、质量记录、供货业绩，质量体系等资料。

4.10.2.2质管部提供外购物品检验或试验报告。

4.10.2.3必要时，应按照顾客要求安排顾客到供方进行实地验证。

4.10.3 质管部检验员按照相关检验规范进行采购物资检验并开具相关检验单，未经检验的物资，保管员有权拒收。经检验不合格的物资按《不合格品控制程序》处置。

4.10.5 若直接在顾客指定的供方中采购时，本公司承诺确保采购质量的符合性。

4.11 对供方的监视

4.11.1 采购部门应对所有供方的业绩进行监视，包括下列业绩指标：

A交付产品的质量：进货检验合格率和不合格记录；

B由供方导致的顾客生产中断包括外部退货；

C按交付的业绩（包括附加运费情况）；

D关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。

4.12 采购后管理

4.12.1仓库严格按规定实施采购物资入库、储存，按《仓库管理制度》定额发料，按《安全储备定额管理规定》确保合理的物资储备。

4.12.2 采购部门负责对涉及合格供方选择、评估、审批、控制及采购活动的有关记录和资料进行收集、建档、保管并按规定期限保存。

5 附则

5.1 本制度由生产部负责制定、修订和解释；

5.1本制度自发布之日起实行。

【健全材料采购内部控制管理探析】近三年内部控制案例

凡是采购人员违反上述一项罚款5－50元，情节者开除。

摘要：如何科学的进行采购以及如何加强采购的内部控制，以防范企业风险就成为众多企业关注的实际问题。本文通过分析材料采购内控缺失所引起的风险入手，提出了若干加强采购内控以防范风险的措施，以供参考。

：企业管理 材料采购 风险防范

企业在生产经营过程中离不开各种材料的采购工作。而材料采购并不是像一般家庭中那样，简单的拿钱买东西这么简单。对于企业而言，材料采购不仅是买东西，更关系企业的产品质量、企业的综合竞争实力的发挥等等方面。企业材料采购所涉及到的影响因素众多，要加强企业材料采购控制并不是一件易事。在材料采购过程中存在的问题和需要注意的方面也非常多。所以如何科学合理的管理材料采购这一环节对企业发展意义重大。

1.1合同风险

首先是由于对于采购人员的监管不力，造成采购人员与材料供应商之间达成某种利益关系，采购人员为了一己私利而虚报材料价格，而企业又无法实现全方位立体式的管理，给予采购人员过多的自主采购权利，又对市场上所需材料价格等重要信息了解甚少，以至于给违法犯罪分子以可乘之机，用虚高的价格将企业资金据为己有。

其次是在合同订立过程中，条款细则订立得不够详细，对所需材料的规格、质量等要求不明，以至于造成让供货商恶意抬高材料价格，给企业造成经济损失。还有在材料采购之后的运输问题，许多企业不够重视，未能对运输方式、数量等做出明确规定，以至于在材料运输过程中与供应商发生分歧，造成运输费用攀升。另外还有对结算方面未能明确规定，以至于影响到的结算环节，这些问题同样会给企业造成成本上升。

第三是合同执行方面的执行力问题，许多企业对于采购合同不够重视，在合同签订之前未能对所需材料进行严格仔细的检验检查，在合同中又未能明确规定质量问题的权责归属，从而在材料出现问题之后，无法通过法律途径寻求理赔，让企业蒙受损失。

合同签订时的违规行为影响了采购合同的准确性和科学性，给企业遭受损失造成隐患。

1.2采购内控不力造成的风险

首先是在采购内部控制方面存在极大的不合理因素。其次是采购前提准备不足。再次是采购缺乏合理性。再次是在供货商的选择上面，缺乏科学合理的安排。是采购验收方面存在不合规的问题。

2.关于健全材料采购内部控制的措施建议

2.1建立严格的采购申请制度

采购申请是严格采购管理的步。物资采购申请要根据物资使用部门的实际使用情况和使用进度以及仓库保管部门的保管条件作为基础，然后向上级主管部门提出采购申请。采购申请要经由企业的采购负责人进行严格审批，对于采购数量特别巨大或者突发性采购项目等必须经由公司全体管理干部共同讨论其合理性。只有通过审批的采购申请才能够进行实际上的采购活动。

2.2加强市场信息收集分析

市场信息特别是材料市场的信息对于企业进行材料采购活动至关重要。企业要进行及时的市场信息收集整理及分析工作。要准确比对市场上现有的材料的各种信息。要对企业常用材料的信息建立专门管理，并且要定期对这些信息进行更新。对于企业所需材料的规格，企业要制定严格的标准体系。在市场信息收集分析部门，一方面，要准确掌握市场信息，另一方面还要提升采购人员的采购水平和业务素质，以便制定出最为合理科学的采购方案，限度的提升企业经济收益，降低采购成本。

2.3加强供应商考察评定

企业材料采购不是心血来潮，也不是看谁家的好就临时决定采购谁家的材料。企业进行材料采购必须建立供应商的档案信息，并且安排专门人员对这些企业的信息进行日常管理和信息更新。在供货商信息管理方面，不仅应该考察供货商的供货能力、情况、历史供货诚信状况、企业生产能力及产品质量等等。并且定期对收集到的供货商信息进行评估考核，对于不合格的供货商或者供货一个阶段时间产品质量出现问题的供货商，艰巨取消其供货资格，并在日常工作中积极发掘新的供货渠道，努力降低供货商方面所产生的采购成本。

2.4加强采购制度及合同控制管理

所谓采购制度，主要是针对材料采购各个环节进行细致控制，制定相应的 规章制度 。对于合同的控制管理，要遵循真实性、有效性、严密性等几个原则。从每一个细节入手，严格控制所采购的材料符合高质量、低价格的要求，同时还要对合同的合法性、公平性作出严格控制。

2.5加强部门间联合

企业采购，过去往往是由企业采购部门一个部门或者几个采购人员单独进行。但是采购回来的材料却是需要投入到企业生产环节的方方面面。所以新的采购制度应该加强企业内部各部门之间的联系。对于采购材料的品质、数量、规格等，都需要获得企业内部各个部门的认可和通过。所以，新的采购制度应该加强部门联合作业，加强对材料质量方面的筛选。这样才能更加准确的掌握企业材料采购的信息及需求。发挥出联合作业的优势。

2.6加强采购物资入库审查制度

当所采购的物资顺利运送到公司之后，采购部门要时间通知仓库管理部门，仓库管理人员要严格按照验收制度对材料进行验收，要核对申请材料、采购合同，防止采购过程中的舞弊行为。在验收过程中要有验收人员审批，要严格的对材料数量、规格、质量等进行全面验收。并且在验收完成之后入库之前向上级管理部门提交货物验收报告，以便日后核算。在验收数量特别巨大的货物和特殊物品时，要开具一式两份的入库证明，交由财务部门和采购部门分别保管。

2.7合理制定限价政策

采购过程中，可能会因为采购人员出于私利考虑而虚报材料价格等情况，有时候就算企业努力掌握市场信息，也不可能面面俱到。所以企业应该根据历史采购记录，对常用材料进行分析，制定出一个采购限价。对于超出这一价格的报价，要专门进行调查分析，这样就能很大程度上避免采购人员违规作，为企业挽回可能产生的经济损失。

3.结束语

企业采购是一门学问，材料采购的方方面面都需要进行严格把关，企业想要限度的降低采购风险就必须制定出一整套严密的内控制度和采购制度。虽然我们目前在企业采购方面存在的问题还很多，但是相信通过全行业的共同努力和企业的重视，必然能够将我国企业采购方面的水平提升到一个新的层次，帮助企业有效降低采购风险，实现企业利益化。

参考文献：

[1]樊城.民营企业物资采购风险及其内控制度建设[J].商场现代化.2009.08.

[2]李文.材料采购与付款内部控制中的风3、产品市场信息的收集与分析。险评估[J].大连海事大学学报.2010.5.

[3]卢云山.关于有效防范采购风险方法的探讨[J].中华建筑.2011.8.

材料管理制度

h、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。

一、 材料验收入库 1． 对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。 2． 入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解10．及时学习掌握相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息。决。 3． 材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 二、 材料出库 1． 材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。 2． 准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生错，做到账实相符。 3． 按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 三、 材料保管保养 1． 根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。 2． 合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。 3． 材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。 4． 对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。 5． 要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。 6． 对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。 四、 定期盘库，达到三清 1． 定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。 2． 清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。 五、 机械的模具管理措施 1． 为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。 2． 非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管（、）批示，方可借出使用。 六、 成品、半成品的管理制度 1． 成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。 2． 半成品材料要妥善保管，以便再利用。 3． 对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。 某某公司某年某月某日

物随单转，一定领料要有单子，发货要要有单子，要实事求是，留底最重要，可以实事说话，盘点主要防止异的，盘点不可能天天有问题吧

原材料管理制度，及材料领用格式

1. 配方所确定的原材料的价格与产地，研发人员、配方及生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要修改配方中的原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。

原材料管理制度

为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。

一、 原材料的管理部门

原材料的供应管理部门为公司原料部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方负责监督。

二、 原材料的采购管理规定

（一） 新原材料的采购

1、 新原材料的信息收集

1) 新原材料信息收集的主要负责部门：原材料信息组；

2) 新原材料信息收集的辅助部门：日化/食用香精研发部门。（日化/食用香精研发部门因研发需要，也经常需要收集与研发相关的新原材料信息，故日化/食用香精研发部门也有义务收集新原材料的相关信息,并将新原材料信息提供给原料部信息组。）

3) 新原材料的样品收集统一由原料部信息组负责。

2、 新原材料的采购申请

原材料的采购申请分为研发需要申请和原材料新增申请两类：

1) 研发需要申请由调香师填写《新原材料使用申请表》，经部门总监审核，经部门总监审核通过后，进入新原材料的评定与审批流程：

2) 原材料新增申请由原料部总监填写《新原材料使用申请表》，经与研发部门总监讨论通过后，进入新原材料的评定与审批流程。

3、 新原材料的评定与审批

1) 原材料的评定：

A. 研发申请的原材料评定：由相对应的日化/研发部门总监会同原料部总监进行质量评定；

B. 原材料新增的评定：由技术副组织相对应的日化/食用香精研发部门人员和原料部总监进行评定。

C. 新原材料评定的内容：原料的质量、产地、安全性、规格以及价格等

D. 评定要求：评定小组至少应对二至三家供应商的原材料进行对比，以确保原材料的质量与价格的合理性；

E. 评定需填写的表格：评定小组成员应在《新原材料质量评定表》上写明评定意见，并签名确认后，方可将《新原材料使用申请表》和《新原材料质量评定表》一同呈交上级审批。

2) 新原材料料使用申请的审批

新原材料使用申请和新原材料的质量评定由技术副审批，经技术副审批通过后的新原材料方可进入公司技术或研发部门使用。

3) 新原料采购申请的审批：

A. 新原材料经评定小组确认可以使用，并由技术副审批通过可引进的新原材料，品种在五种以内或总采购价值在五千元以内的新原材料采购，由原料部总监直接向财务请款购买；

B. 新原材料品种在五种以上或总采购价值在五千元以上的采购，由原料部总监呈报批准。

4、 新原材料的档案管理

1) 研发部门存档：日化/研发部门在进行原材料的评定时，应建立详细的原材料评定档案，以便于日后使用；

2) 原料部将原材料样品分成两份送质量管理部门存档：

A. 原料部总监交一份新原材料的样品及技术指标转交给质检部门作为检测的标准依据；

B. 原料部总监交一份新原料样品给色质谱分析室建立原材料谱库。

5、 原材料新增的后续处理：

原料部将新增的原材料名称、质量参数、规格、产地、使用要求等相关内容发给相对应的日化/食用香精研发部门总监，由相对应的日化/食用香精研发部门总监通知调香师适时使用。

（二） 现有原材料的采购

1、 现有原材料的采购申请

现有原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。

2、 现有原材料的采购审批

1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；

2. 如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。

（三） 原材料产地及价格发生变动时的处理

2. 原材料价格及产地变动的后续工作：

原料部总监将审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知配方，由配方重新核定产品的格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。

（一） 原材料的常态库管理

1、常态库存定额的形成和制定方法

（1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响，而储备量过少，则会造成停工待料。

2、常态库存储备定额的制定：企业的库存物资总是经常在和最小之间变动，从而形成了库存的经常储备，其制订方法如下：

1) 日期定量法：即先确定物资的供应间隔天数(即物资的储备天数)，然后，据以确定物资的经常储备。

2) 日期定量法计算公式：库存经常储备定额＝平均每天需要量×经常储备合理天数

（二） 原材料的库存管理

1. 原材料入库后，仓库应按相关的原材料产品的保管要求进行分类存放；

2. 任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；

3. 严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料（包括进口香精）仓库要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料、香精的名称、型号标识字迹应清晰明显，发出的货物要与《货物出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符，不短斤缺两；

4. 仓库应保持干净整洁，确保原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；

5. 仓库对于库存货物应做到“六清”、“七防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存要求清、生产批次清、产地清、质量清”,“防串香、防渗透、防变味、防变质、防破损、防、防空帐”及3、 特殊原材料的申请领用“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符要求保存”；

6. 库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按先后，做到先到先用，防止久放变质；

7. 仓库要严格执行收发管理制度，杜单据交接货物（因特殊情况未能及时提供凭证者，仓库随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；

8. 仓库要经常检查仓库货物，发现有盛装物破损，要及时给予更换，防止因泄漏造成公司财产损失；

9. 除财务中心因业务需要外，未经批准同意，其它任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及相关数据；

10. 仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得拖延而影响财务核算工作。

四、 原材料的出入库管理规定

（一） 原材料入库

1. 原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库及原料采购员共同依据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量是否一致，确定无误后，由仓库通知品控部门取样检验，符合质量标准的由品控部门开具《合格证》，仓库方可凭品控部门开具的《合格证》将货物验收入库；

2. 经品控部门检验不合格的原材料，由品控部门开具《不合格证》，仓库接到不合格通知后,应及时通知原料部门落实处理，原料部门接到通知后应及时通知供货商,办理退货或补货手续,如有特殊原因无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的相关规定执行；

3. 仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、要求，做到分类合理、摆放规范有序；

4. 未经检验和检验不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则造成的质量和经济损失，由仓库主管、车间主任及相关批准使用的人员负责。

（二） 原材料出库

由调香助理填写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副批准。）

2、 生产部门申请领用

由日化/食用香精生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产单》向仓库领用原材料。

特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。

4、 任何人无上述所要求的签批手续，仓库一律不得发放原材料；

5、 原材料出库后，仓库必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。

五、 特殊原材料使用管理规定

（一）调香师、技术人员调配食用香精时（包括牙膏、唇膏、洗洁精）必须执行公布的《食品添加剂使用卫生标准》GB2760—2007和《食用香精》轻工行业标准QB/T1505—2007所列明的相关规定；

（二）调香师、技术人员调配日用香精时必须执行《日用香精》轻工行业标准QB/T1507—2006所列明的相关规定；

（三）要参照相关的法律法规：

1、食品香精工业组织（IOFI）；

2、世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会（JECFA）；

3、美国香味和萃取物制造者协会（FEMA）；

4、日用香精组织（IFRA）。

（四） 公司数据库的原料列明有FEMA号原料的FEMA号或、国内允许使用在不同类型、不同种类（食用香精、日化香精）产品的原料；

（五）配方收到调香师配方时应核对配方原料使用的安全性，杜绝违规使用原料；

（六）由于市场竞争原因，确实需要使用不规范原料时，应由调香师向本部门总监提出申请，由本部门总监填写《特殊原材料使用申请表》报技术副审核后，呈交批准，经批准后方可使用。

领料单可以自己买本儿

材料采购员的岗位职责

材料采购员的岗位职责集锦15篇

在当今生活中，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、推卸等现象发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是我为大家收集的材料采购员的岗位职责，希望能够帮助到大家。

材料采购员的岗位职责1 1.严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。

2.在商务下负责工程材料采购工作。

3.根据材料供应进行市场询价，货比三家，然后向商务汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

4. 熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

5.掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证

书提供给资料员。杜材料合格证或质量保证书的材料进场。

6.按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

7.及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理手资料。

8.掌握材料的库存情况及时调整材料供应。

9. 对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。

11.及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料。

12.当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。确保车辆内外洁净。

材料采购员的岗位职责2 1、服从采购部的工作安排，做好分管项目的材料采购工作，积极与现场施工人员沟通、协调，跟进材料到场；

2、积极配合项目部做好成本核算，对批量材料事先汇报；

3、按程序签订采购合同，按公司规定做好材料对账、报账及材料款的支付工作；

4、熟悉材料行情，及时了解掌握价格变动及新型材料信息；

5、负责与供应商保持良好的合作关系；

材料采购员的岗位职责3 1、遵守法律、法规及公司的各项管理制度。

2、根据现场项目部提报的材料进行市场询价，货比三家，向总工办汇报，确定材料供应商及材料采购价格，实施材料采购。

3、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

4、 熟悉图纸，对材料做到心中有数，对所购材料、构件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求；负责向资料员提供质保资料。

5、建立材料账册，做好所购材料的收发登记，对发放材料按项目进行分类登记，详细记录材料发放数量及采购价格。

6、对送达工地（库房）的材料进行入库验收，参加与施工队伍进行的交接验收，签发领料（出库）单，双方签认。

7、负责材料的退换货工作，并做好登记。

8、参加工程计量工作，根据计量情况与发放材料数量进行比较，做出书面报告。

9、做好公司交办的其他各项工作。

材料采购员的岗位职责4 1、熟悉装饰装修采购业务，能完成装饰装修项目材料采购工作;

2、及时掌握材料市场价格动态，积极开拓材料渠道，确保采购材料具备价格优势且满足要求;

3、熟悉各种材料技术性能、标准以及规定;

4、根据项目要求，确保材料供应及时到位;

5、跟踪工地仓库材料的出入帐情况，并进行有效管理;剩余材料及时清点退仓。

6、配合其他与材料相关的工作;

7、公司其他采购工作。

8、原料仓库管理2、价格调查。

9、车辆管理。

材料采购员的岗位职责5 1、负责采购预算与采购整理、收集以及编写。

2、负责产品订单下单与追逐跟单。

4、产品订单单据收集与保管。

5、供应商绩效考核制定与执行。

6、产品质量管理与价格管控。

8、配合各部门完成各项采购工作。

材料采购员的岗位职责6 1．熟悉和掌握公司所需各类原料和成品的'名称、型号、规格、单价和产地。在采购主管的督导下，分工负责部分原料、包装材料的采购工作。

2．负责原料市场信息的采集与分类统计处理，并建立相关信息档案与各品种的供应商档案，供公司原料采购决策参考。

3．协助采购主管建立供应商评估体系，每年至少对所有原料品种的供应商评估，作为供应商选择和调整的依据。

4．每天读取原料库存报表，并现场巡查仓库实际情况，充分掌握原料现时库存与用量，作为编制采购的依据。

5．协助采购主管根据生产和资金情况编制采购，并对所分管的采购品种形成可行的采购方案并具体落实。

6．严格执行采购合同，对合同双方的履约进程随时跟踪，并就履约情况及时与供应商沟通，确保合同落实。

7．原材物料后，与保管、品管协同验收，如发现数量质量与合同不符的现象时，及时反馈给供应商及其他相关人员，采取适当应对和调整措施。

8．配合采购主管协调公司相关部门，跟踪原料付款的落实。 负责原料供应商客户的来访接待工作，做好电话来访记录，并适时通知相关人员，保证业务工作及时顺畅进行。

9．协助品管人员做好大宗原料（玉米）的验收工作，确保接收原料公平、公正、合理。

11．正向诚信、廉洁自律，主动学习提升业务水平与道德修养。

12．需协助采购主管完成的其他业务工作及主管交办的其他相关工作。

13．认真完成公司根据实际情况安排的其他临时性工作。

材料采购员的岗位职责7 （1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。

（2）与技术、品质管制等部门人员共同参与合格供应商的甄选。

（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。

（4）交货的稽催与协调。

（5）物料的退货与索赔。

（6）物料来源的开发与价格调查。

（7）采购与预算的编制。

（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。

（9）供应商的管理。

（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善宜。

材料采购员的岗位职责8 1、与材料供应商的联络和管控，保证材料种类齐全;

3、做好项目对接、并与供应商协调，保证材料供应的及时性;

4、及时为工程部提供材料成本信息并更新预算模板，为设计部提供材料样本;

5、妥善处理客户、项目关于材料方面的投诉;

7、负责相关材料的采购，须货比三家、与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等;

8、完成交办的其他相关工作。

材料采购员的岗位职责9 岗位职责：

1、及时掌握材料市场价格动态，积极开拓材料渠道，确保采购材料具备价格优势且满足要求；

2、熟悉各种材料技术性能、标准以及规定；

3、根据项目要求，确保材料供应及时到位；

4、跟踪工地仓库材料的出入帐情况，并进行有效管理；

5、配合其他与材料相关的工作；

6、完成上级交办的其他工作。

任职资格：

1、大专科及其以上学历，市场营销，建筑工程、土木工程类专业；

2、有无经验均可，应届毕业生优先考虑

3、性格开朗，有较强谈判、议价和沟通协调能力；

4、具备供应商选择、评估、考核经验；

5、的成本控制能力；

6、有良好的采购职业道德和职业素养；

7、综合条件出众者可适当放宽相关要求；

8、接受过经济法、采购知识、谈判技巧、成本分析等方面的培训的优先。

材料采购员的岗位职责10 一、熟悉各种材料技术性能、规范标准以及规定。

二、熟悉工程施工程序及工期，并做到“货比三家”;力求在符合设计要求的前提下降低成本，提前了解材料采购信息，并及时反馈给。

三、做好供应商资质、材料合格证和检测报告的收集，及时提供给项目管理相关部门。

四、安组织好周转工具等材料的租赁，按期完成各种物质统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

五、定期进行供应商开发、考察及筛选。

六、配合相关部门落实材料进场质量验收制度。

七、熟悉建筑材料和设备市场，有良好的表达能力和沟通协调能力强;

八、具有较强的发现问题、解决问题的能力;

九、有较强的心和抗压力，至少从头至尾负责过2个以上项目的建筑材料设备的采购管理工作。

材料采购员的岗位职责11 1、在部门的下，负责项目部机械、材料的管理工作。

2、负责各项目部材料的采购、供应工作，确保所购材料质量合格、资料齐全。配合施工员编制好施工材料和机械，确保现场材料、施工机械供应。

3、工程投标的材料询价、比价、整理。

4、负责本部门文件、资料填写、整理、收集；保证往来帐目的及时、准确、清晰，并随时提供相关资料。

6、负责市场材料调查，收集并整理物资材料市场信息动态资料。

7、草拟采购合同，严格按合同约定实施采购；安排供应商按材料表供应材料。

8、对送达工地（库房）的材料进行入库前检验。

材料采购员的岗位职责12 一、熟悉各种材料技术性能、规范标准以及规定。

二、熟悉工程施工程序及工期,并做到“货比三家”;力求在符合设计要求的前提下降低成本,提前了解材料采购信息,并及时反馈给。

三、做好供应商资质、材料合格证和检测报告的收集,及时提供给项目管理相关部门。

四7、供应商付款流程跟踪与收集提交。、安组织好周转工具等材料的租赁,按期完成各种物质统计报表,按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。

五、负责项目部物资采购申请的收集及整理工作。提供相应供应商信息，配合签订采购合同。

六、负责项目部材料的盘点，针对项目部不用的材料及时组织调入基地或调配到其他项目部。

七、严格执行公司材料管理制度。

八、配合相关部门落实材料进场质量验收制度。

材料采购员的岗位职责13 1、严格执行公司关于材料采购的项目规章;

2、熟悉主要建筑材料及装饰材料的产品特点和质量要求，熟练掌握材料成功采购管理制度;

3、进行市场询价和比价，并进行资料记录，价格对比系统;

4、程度的保证采购物资的质量，并取得较低的采购成本;

5、组织对主要供应商的资信调查;

7、及时上报和妥善处理项目上级本部门的突发;

8、及时完成交办的其他工作。

材料采购员的岗位职责14 一、 严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及 物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

二、 坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

三、 严格执行加工和采购；变更应及时报主管。

四、 负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传 递和管理。

五、 负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。

六、 采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用。

七、 了解掌握市场情况，及时向人员及业务提供市场信息。 八、 认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。

材料采购员的岗位职责15 1.严格遵守公司制定的各项规章制度，热爱本职工作。

2.根据审定后提出的材料单，将所需的材料品种、规格、型号、用料时间、质量要求等进行研究，确定购货地点。

3.任何材料采购要求进行市场调查。调查内容为材料质量、价格、厂家售后服务、用户回馈意见等，做比三家。

4.主管根据采购调查情况，填写进货通知单，并确定采购方式、地点，采购员根据进货通知单到各地点采购材料。

5.采购员应配合工地现场管理人员、总库或分库做好材料数量清点及质量验收工作。

6.材料入库后，应及时办理入库手续，标明材料价格。

7.负责材料的检验报告、合格证、质检证等资料的收集，并及时报送相关部门。

8..负责起草编制本公司材料采购合同范本。

9.了解掌握市场材料价格信息，及时提供新材料信息并提供样品及相关技术指标，建立完善适时的材料市场价格信息库。

10.完成上级安排的其它工作。

;

材料采购成本可以从哪里控制呢？

采购是企业开展工作的首要环节，控制材料采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。材料采购成本下降不仅体现了企业流出的减少，而且直接体现在成本费用的下降、利润的增加，企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例较高，控制好材料采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。加强材料采购成本的管理和内部控制，完善材料采购管理制度，使材料采购成本总体下降，将会取得良好的经济效益。 做好材料采购成本控制的基础工作材料采购工作涉及面广，并且主要是同商家打交道，因此，如果企业不制定严格的材料采制度和程序，不仅采购工作无章可依，还会给采购人员提供暗箱作的温床。完善采购制度要注意以下方面：建立健全材料采购内部会计控制制度。

严格、完善的材料采购内部会计控制制度，不仅能规范企业的材料采购活动，保证企业生产经营所需物资的正常、及4.8 采购时供应，提高企业经营管理效率、杜绝部门之间扯皮、推诿，而且能从制度上规范采购人员的日常行为，预防在采购过程中违法、等不良行为。采购内部会计控制制度应规定材料采购的预算、请购、授权人的批准权限、材料采购...采购是企业开展工作的首要环节，控制材料采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。材料采购成本下降不仅体现了企业流出的减少，而且直接体现在成本费用的下降、利润的增加，企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例较高，控制好材料采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。加强材料采购成本的管理3、 满足销售部门的需要，为其开拓市场，扩大产品销路创造方便。和内部控制，完善材料采购管理制度，使材料采购成本总体下降，将会取得良好的经济效益。

除小额零星物资或服务外，采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采购成本，堵塞管理漏洞。对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。出现市场变化必须及时项决策部门反馈信息，及时采取应对措施。与供应商订立合同与供货协议，必须由法律部门把关，在保证产品质量需要的前提下，采购环节重点控制的是采购价格，因为采购环节价格稍高一点点，就会造成成本降低的巨大压力，价格谈判是关键环节，必须集中企业智慧，并且选用谈判高手。

采购设备、配件、材料、剂领用管理制度怎么做

（1） 由采购部门负责对物料的采购工作。

采购管理制度一般包含以下几个部分，根据所采购的产品类别具体再制定：

供应商管理制度：供应商选择和评估制度，供应商考核制度（按照供应商分类确定考核周期）。

企业内部：物品监造管理制度，物品验收管理制度，物品出入库管理制度，物品仓库保管制度。

企业内部流程：

（1）物料需求部门提交采4.11.2 采购部门每月对供方业绩进行统计评价并将结果传递至相关供方，以促进供方对其制造过程业绩的和改进。购申请；

（2）采购部门根据采购申请要求寻找和评估供应商，确定采购供应商；

（3）下达采购订单或制作采购合同；

（4）按合同要求产品交货和验收入库；

（5）付款。

材料采购成本的控制手段

2、做好并建立供应商档案和档案;

采购是企业开展工作的首要环节，控制材料采购成本对一个企业的经营业绩至关重要。材料采购成本下降不仅体现了企业流出的减少，而5、组织好周转工具等材料的租赁，按期完成各种物资统计报表，按期完成各种限额领料资料汇总、统计以及核算。且直接体现在成本费用的下降、利润的增加，企业竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例较高，控制好材料采购成本并使之不断下降，是一个企业不断降低产品成本、增加利润的重要和直接手段之一。加强材料采购成本的管理和内部控制，完善材料采购管理制度，使材料采购成本总体下降，将会取得良好的经济效益。