公杂费包括哪些费用(公杂费开支范围)

旅费报销标准是什么

办公费：办公文具的费用

出国人员乘坐列车，国内段按国内旅费的有关 民营医院管理制度规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算，每出每人每天补助12美元。出国人员个人国外零用费，按离、抵我国国境之日计算。每人每次出国在10天以内的，发给50美元;超过10天的，从第11天起，每人每天发给5美元。为鼓励出人员乘坐火车（含高铁／），少乘飞机，节约开支，对到省外出的人员，乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发100元伙食补助费。在此基础上，乘车时间每超过1小时，再加发20元伙食补助费。

公杂费包括哪些费用(公杂费开支范围)

公杂费包括哪些费用(公杂费开支范围)

1.员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始须在背面签名。

2.乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。出补助天数=出返程日期

3.出出发日期。须按财务规定取得并填实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出天数的，不予报销。

交通费补贴标准：

1、出人员要乘坐规定的交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。2、销售人员出，乘坐市内公交或出租车等交通工具的，封顶200元／人／月，超过规定标准部分自理。3、一般情况下只能乘火车、、汽车，出路途较远或任务紧急的，需经部门批准后方可乘坐飞机，未经部门主管批准乘坐飞机的，一律不予以报销。乘坐火车连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

1、出人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。住宿费按规定标准凭据报销，住宿费低于规定标准的按实报销，节余部分不发给个人。实际住宿费超过规定标准部分自理，无住宿的，一律不给予报销。

2、两人同性别一起出，只能按1人住宿费用标准报销；3人一起出(四)出云锡及附属厂矿，提供食宿的，不计发补助;未安排食宿的，按省内标准计发伙食补职务助，符合第十条规定的按规定进行报销。，按2人标准报销；以此类推。

按规定单位外派人员可以每月报销两次旅费，不可以报销家属的，出补助标准如下：出伙食补助标准，出地区分类

【法律依据】：

《因公临时出国经费管理办法》 第八条 因公临时出国经费包括：旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

旅费包括哪些内容

6、填完报销单后，右侧的的合计应是等于下方合计的，合计是用小写数字，报销总额是用大写的。

旅费包括以下内容：飞机、火车软卧

1. 交通费：出途中的车票、船票、机票等。

2. 车辆费用：出路旅费补助可以不要吗?上的油费、过路费、停车费等。

3. 住宿费：住宿抬头要与会议通知一致。

4. 补助、补贴：误补助、交通补贴等。

6. 杂费：行李托运、订票费等。

以上内容仅供参考，具体报销标准需根据公司或机构内部制度确定。

行政部报销旅费计入什么费用？会计分录怎么写？

旅费是指出期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。

行政部报销旅费的问题在会计工作中很常见，一般包括交通费、住宿费、通讯费等费用。报销时应按照相应规定填写报销单，那么行政部报销旅费计入什么费用?会计分录怎么写?来跟随深空网一同了解下吧。

行政部报销旅费会计分录

按照会计准则，行政部报销旅费实务中一般通过管理费用——旅费科目来核算。

管理费用——旅费会计科目主要核算管理部门或后勤部门人员出产生的费用支出。

相应会计分录如下：

1、如果没有向公司借钱，做以下分录：

借:单飞、火车硬卧管理费用-旅费

贷:

2、借出时：

借:其他应收款--人

贷:

3、报销时：到达目的地 住宿费报销标准 一般地区

全部花完

借:管理费用-旅费

贷:其他应收款-人

旅费报销范围包括：

1、交通费和住宿费;

2、伙食补助费、通讯费;

3、其他公杂费。

注意事项：

报销的旅费用必须是合理的，如果超出了部门预算总额，当月是不能进行报销的。不得报销的旅费一般包括3种情况：

1、对于未经申请的旅费，一律不得报销;

2、如果旅费超出了规定标准，也是不能报销的;

3、如果出人擅自变更出行程，费用不可以报销。

答：旅费补助是可以不要的，一般需要并入职工工资总额中缴纳个人所得税。

所得税汇算清缴时的旅费扣除标准有哪些?

旅费报销单怎么填写?

1、将出人员所在部门填写在部门这一栏，出人员姓名写在出人员栏目，如果是多个，则一并填写。

2、出开始及截止的日期就是出日期。

3、出目的及主要内容写在出事由一栏上。

4、填写报销单的日期就是报销日期。

5、如实将实际发生的金额写在费用栏里。

7、注意报销单，应当按照实际发生的顺序填写，将发生时间较早的凭证放在上面。

旅费是什么会计科目

法律依据：

旅费是费用类会计科目。

2、一般情况下，单位补助出伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出伙食费。

旅费定义：

旅费是指因公出期间而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的旅费可以按(四)员工出期间，夜间乘坐火车、长途汽车、轮船一级舱位(统舱)的，住宿费按每夜40元计发。照一定的程序凭据报销。

旅费核算的内容：

用于出旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出伙食费。

至于外地餐券不能计入旅费中，税法上并没有相关的文件规定。旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。旅费的证明材料包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。旅费中列支补。

会计科目：

1、定义：

会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的类目。

2、设置目的：

会计对象的具体内容各有不同，管理要求也有不同。为了全面、系统、分类地核算与监督各项经济业务的发生情况，以及由此而引起的各项资产、负债、所有者权益和各项损益的增减变动，就有必要按照各项会计对象分别设置会计科目。

3、会计科目编制原则：

一是科目编制要明确，要把会计数据划分为各种不同的科目，并以一定的顺序编排，以便明确科目的属性和用途。

二是科目编制要完整，即采用多个科目来记录各项数据，使账簿能够完整地反映实际发生的交易情况；三是科目编制要准确，要求每个科目的定义要，科目的分类要清楚明确，无歧义可比。

管理费用怎么归类

第二十四条

管理费用的分类主要如下：

2、职工费：是指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、保险费和补充养老保险费(年金)、补充医疗保险费及住房公积金以外的待遇支出，包括发放给职工或为职工支付的以下各项补贴和非货性集体，不超过工资薪金的14%准予扣除。

4、办公费：指行政管理部门的文具、纸张印刷品(包括各种规程、制度、报表、票据、账簿等的印刷费和购置费)、邮电通信费(包括邮票、邮费、电报、电话费、市话初装费，以及调度通信话路以外的话路租金等)、办公用品等办公费用；

5、折旧费：指按规定由行政管理部门列支的各项固定资产（包括文教、卫生、部门固定资产）的折旧费用。

6、修理费：指行政管理部门所用固定资产的修理费用。

7、物料消耗：物料消耗指车间为进行生产和维护生产设备、环境等所消耗的各种一般材料(不包括修理(主要指配件)和劳动保护用材料)

8、低值易耗品摊销：指行政管理部门所使用的低值易耗品、工具、低值设备因磨损而减少的价值及修理费。

9、工会经费：指按照职工工资总额2%计提并拨交给工会的经费。

10、职工教育经费：指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，按照职工工资总额的1.5%计提32、环保卫生费：指企业为预防职业病而发生的工业卫生费；为保护工厂环境而发生的环境保护费用：“三废”费用；厂区清洁费用等。。

11、劳动保险费：指企业缴纳的养老保险金、退休金等有关离退休人员的费用支出，还核算丧葬补助费、抚恤费。

13、咨询费：指企业向有关咨询机构进行科学技术、经营管理咨询所发生的费用，包括聘请经济技术顾问、法律顾问等支付的费用。

14、审计费：指企业聘请注册会计师进行查帐验资以及进行资产评估等发生的各项费用。

15、诉讼费：指企业因或者应诉而发生的各项费用。

16、排污费：指企业按照规定缴纳的排污费用。

17、绿化费：与生产经营有关的、合理的厂区绿化费用。

18、税金：目前这个基本不用第十五条 公司董事会、监事会成员为办理公司董事会、监事会业务出，按高管人员标准报销。。

19、技术开发费：指企业研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的费用。

20、无形资产摊销：指专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等无形资产的摊销

21、业务招待费：指企业的所属部门为企业业务经营的合理需要而支付的费用。按照发生额的60%扣除，但不得超过当年销售（营业）收入的5‰。

23、保险费：指行政管理部门（包括部门）应负担的财产保险费、车辆保险（不包括采购物资的途中保险费）。

24、水电费：指行政管理部门由于消耗水、电和照明用材料等而支付的费用。

25、运输费：指行政管理部门应负担的厂内运输部门和厂外运输机构所提供的运输费用。包括其办公用车辆的、管理费、耗用燃料及其他材料等费用。不计入材料采购成本的市内运杂费。

26、取暖费：指行政管理部门所支付的取暖费，包括取暖用燃料、蒸汽、热水、炉具等支出。

27、警卫消防费：指企业警卫。消防部门的维护费用和日常经费。如消耗的消防用材料物资、预防用材料物资、预防宣传费用、警卫消防人员服装和门卫费用等。

28、会议费：指企业因召开会议按照规定支付的各种费用，其中包括会议伙食补助费、会议公杂费、住宿费和会场租赁费、会议交通费等。

29、职工交通费：按照地方规定的范围和标准支付给职工的市内交通补贴，为职工上下班工厂自备车和职工私车所耗用的汽油费、等交通费以及职工探亲旅费等。

30、劳动保护费：指按照规定标准和范围支付给职工的劳动保护用品，防暑降温、保健饮食品（含外购矿泉饮水）的费用和劳动保护宣传费用。

31、租赁费：指行政管理部门使用的从外面租赁回来的相关资产发生的费用。

33、坏账损失：指企业经批准实际转销的确实无法收回的应收款项或按规定提取的坏账准备金。

34、存货盘亏（减盘盈）：指企业的原材料、自制半成品、在产品及产成品等盘亏，毁损、报废扣除过失人及保险公司赔款与上述存货盘盈相抵后的净损失。

35、试验检验费：指企业对材料或产品进行化验、检验、试验而发生的费用。

36、计提的存货跌价准备：指企业按规定提取的存货跌价准备金。

37、其他：以上明细没有的，可以都归到这个科目。

会议费每人每天标准是平均算吗,还是具体到人

（三）医疗费：人犯看病、住院的医疗费、费、体检费，以及看守所医务室购置的品和一次性消耗（低值易耗品）医疗器械等费用。

条 根据《建设银行总行会议管理暂行规定》（以下简称《会议规定》）的要求，制定本规定。

第二条 会议费5. 市内交通费：目的地的公交、出租等费用。开支内容：

会议费包括住宿费、伙食补助、场租费、公杂费等项目。公杂费包括就地印刷、邮电、、市内交通等费用。

第三条 会议费开支标准：

一类会议，平均每人每天在住宿费200元、伙食补助120元、公杂费20元标准以内据实列支；

二类会议，每人每天在住宿费150元、伙食补助100元、公杂费15元标准以内据实列支；

三类会议，每人每天在住宿费150元、伙食补助100元、公杂费10元标准以内据实列支；

各类会议的场租费据实在会议费中列支。

第四条 凡在经济特区召开的会议，会议费可按第三条规定的开支标准上浮20％。

第五条 严禁在会议费预算中列支各类会第二十九条爱护设备、工具。厉行节约，减少损耗，杜绝浪费。议纪念品。严禁让下级行摊销会议费用。

第六条 总行机关年度会议费预算，由办公室根据审核拟定的会议及本规定所列标准编制，会财会部、机关服务中心后，随会议报总行组审批。

第七条 会议主办部门在召开会议前，应按《会议规定》要求编报会议费支出预算（见附式），并随会议签报报送有关部门和行核批。

第八条 会议主办部门必须如实申报与会人数、会议天数等有关内容，不得弄虚作，以便准确核定会议费预算。

第九条 会议主办部门凭批准的会议和经部门负责人签字的正式或有效凭证在服务中心报销会议费。

第十条 凡已列入会议费预算的会议，会议主办部门不得再向与会者收取会议费。

第十一条 对于违反本规定，超标准或超范围开支会议费的，要对会议主办部门给予通报批评。

第十二条 本规定由财会部负责解释。

第十三条 本规定自1996年5月1日起执行。

附件略。

机关运行经费和公用经费的区别

1、员工每年一次探亲的可据实报销往返路费，四年一次探亲的，按本人工资(基础工资旅费的报销范围、岗位工资、年功工资)的30%部份自理，超出部份据实报销。

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、旅费、会议费、费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

一、、机关公用经费适用范围

1、公用经费支出是指行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，

2、具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

3、人员经费支出是指直接用于个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工费、保障费等。

二、公用经费包括哪些

1.公务费。它是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支, 包括办公费、邮电费、水电费、旅费、取暖费、会议费、租赁费、 车船保养修理费、机船用油和燃乘坐交通工具料费等。

2.业务费。它是指行政单位为完成专业所需的消耗性费用开支和 购置低值易耗品的费用,包括县以上派团体业务费、宗教业务费、 外事部门及其他行政单位的临时出国人员制装费、旅费、国外生活 费补贴和外宾旅费、招待费、有关部门的大...

3.修缮费。它是指行政单位的公用房屋、建筑物及附属设备的修 缮费和租用公房租金,以及不足基本建设投资额度的零星土建工程费 用。

4.设备购置费。它是指行政单位按固定资产管理的设备购置费。 包括一般设备购置、专业设备购置、车辆购置、图书购置及其他购置 等的费用。

旅费报销附件有哪些

第十八条 公务用车旅费管理办法由政办负责制定和审核。

法律出结束后应当及时办理报销手续。旅费报销时应当提供出审批单、机票、车票、住等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。主观：

1、旅费核算的内容：用于出旅途中的旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出伙食费。 3、至于外地餐券不能计入旅费中，税法上并没有相关的文件规定。 旅费开支范围包旅费是出的费用 包括食宿来回车费括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。 旅费的证明材料包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 《中华 保险法 》第二十三条 职工应当参加职工基本 医疗保险 ，由用人单位和职工按照规定共同缴纳基本医疗保险费。 无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照规定缴纳基本医疗保险费。

法律客观：

坐牢需要交伙食费吗

(二)员工出期间，乘坐火车硬座的，按实际乘坐火车硬座票价的30%计发补助费。

坐牢不需要交伙食费。

至于出发费没听过

人犯给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费及其他费用由财政负担。被羁押人员无须自行支付个人的伙食等费用，但在实践中如亲属提供费用，被羁押者能在看守的内购买其他较高标准的伙食。

罪犯的被服由统一配发，大家统一穿囚服，坐牢自己不用交纳生活费，也就是大家的伙食费，由财政按一定的标准供给。在押服刑人员向家人索要的钱，只是用来购买一些日用品。看守所的人犯给养费和修缮费，必须全部转入看守所帐户，由看守所直接管理，严禁截留、挪用。刑事拘留由看守所执行，看守所在收押犯罪嫌疑人时，会扣押其随身物品、外衣、鞋子，该人只着内衣及号服进入监舍。该人物品会有看守所开具一式三份扣押物品清单，在该人出所时持清单，领回扣押物品。在押人员如携带危险品未被发觉的，违反看守所监规，会被加戴械具、严格。而相对的，服刑者需要遵守一定的行为规范：

生活规范：

第七条按时起床，有秩序洗漱、入厕，衣被等个人物品摆放整齐。

第八条按要求穿着囚服，佩戴统一标识。

第九条按时清扫室内外卫生，保持环境整洁。

第十条保持个人卫生，按时洗澡、理发、剃须、剪指甲，衣服、被褥定期换洗。

第十一条按规定时间、地点就餐，爱惜粮食，不乱倒剩余饭菜。

第十二条集体行进时，听从警官指挥，保持队形整齐。

第十三条不饮酒，不违反规定吸烟。

第十四条患病时向警官报告，看病时遵守纪律，配合治疗。不品。

第十五条需要进入警官办公室时，在门外报告，经允许后进入。

第十六条在野外劳动现场需要向警官反映情况时，在三米以外报告。

第十七条遇到问题，主动向警官汇报。与警官交谈时，如实陈述、回答问题。

第十八条在指定铺位就寝，就寝时保持安静，不影响他人休息。

劳动规范：

第二十六条积极参加劳动。因故不参加劳3、至于外地餐券不能计入旅费中，税法上并没有相关的文件规定。动，须经警官批准。

第二十七条遵守劳动纪律，坚守岗位，服从生产管理和技术指导。

第二十八条严格遵守作规程和安全生产规定，不违章作业。

第三十条保持劳动现场卫生整洁，遵守定置管理规定，工具、材料、产品摆放整齐。

第三十一条不将劳动工具和危险品、带进监舍。

第三十二条完成劳动任务，保证劳动质量，珍惜劳动成果。

《中华法》第五十条·罪犯的生活标准按实物量计算，由规定。

第五十一条·罪犯的被服由统一配发。

《看守所经费开支范围和管理办法的规定》第五条·看守所经费的开支范围是：人犯给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费及其他费用。

第六条·人犯给养费

（一）伙食费：包括粮食、蔬菜、食油、肉、蛋、鱼、豆制品和调味品等。

（二）衣被费：用于给流窜犯、经济困难人犯和留所服刑犯人购置衣裤、被褥、床单、鞋、袜等所需费用。

（四）公杂费：人犯用手纸、、消毒水、理发工具、毛巾、肥皂、牙刷、牙膏、扫帚、拖布等日常生活卫生用品费，人犯食堂煤炭燃料费及炊事员临时工工资。

公司旅费报销规定有哪些

(二)公司批准参加的与公司业务有关的各类会议、培训等;

旅费是指出期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。公司旅费报销规定有哪些?我为您整理出来相关的内容，欢迎大家浏览，谢谢。

城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭据实报销。伙食补助费按出目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规定开支旅费的，超支部分由个人自理。

公司旅费报销规定有哪些

《公司旅费报销规定》

条为了规范公司费用管理，在保证员工出有个良好工作条件的前提下，节约开支，降低成本，特制定本规定。

第二条 公类型分为以下四类:

(一)与公司生产经营相关的商务活动;

(三)其他经过公司批准的公务活动;

(四)因公出国的费用，按照和公司相关规定执行。

第三条 员工出前必须填写出报告，写明出事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管签批后，作为借款和报销依据。

外出参加培训需到人力资源部进行审核，并持经审核的外出培训审批单方可到财务部办理借款手续。

第四条 员工预借的旅费，必须及时报销，出返回后15个工作日内报销，不得拖欠，逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。

第五条 员工出乘坐交通工具可报销的上限标准:

高管人员、首席研究员、总工程师、首席营销员

中层管理人员、主任工程师、副主任工程师、主任研究员、支部

飞机、火车硬卧

一级、二级研究员;一级、二级工程师;主管;高级作员、作;销售分部

其他人员(包括临时工和灵活用工)

火业务费应该是招待费用 招待客人买的一些东西 比如茶叶 香烟什么的车硬卧

注:(一)其他人员从昆明出发，特殊情况如携带、打折机票接近当日火车票票价的，需乘坐飞机的应在出报告中说明原因，并经主管签批。从昆明出发机票一律由政办统一购买，并由政办经办人签字后方可作为报销凭据。

《公司旅费报销规定》第六条 员工出期间的住宿费按不超过标准总额据实报销，住宿补助按出的实际住宿天数计发，伙食补助费和市内交通费实行包干办法，按出的自然天数计发。

1、去往同一目的地的员工应一同住宿，人均每日住宿费按下列办法报销:

岗位 省外 省内 一般地区 特殊地区

2、员工出不可一同住宿的，每日按下列标准报销

凭票报销，低于120元(含120元)，按票面金额据实报销;高于120元，按120元报销，超出部分均不予以报销

特殊地区

凭票报销，低于150元(含150元)，按票面金额据实报销;高于150元，按150元报销，超出部分均不予以报销

注:(一)以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

(二)特殊地区是指:深圳、珠海、上海、、广州和海南省的海口市。

(三)员工出期间的住宿费凭住宿天数计发，住亲友家或无住宿的按每天40元计发。

(五)两个以上(含两个)员工一同出的，返回后必须一起报销旅费，不得分开报销。

第八条 员工出期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管批准后，不再实行包干办法;如携带的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助;自带交通工具的员工，不再报销交通费。已享受当日交通费补助的员工，不再报销由机场到市内的大巴票。

第九条 员工出的伙食补助费包干标准:

省外 省内 一般地区 特殊地区 市、县

40.00 50.00 20.00

注:(一)员工出伙食补助费不分途中和住勤，按每天所在地区计发伙食补助费。

(三)员工出发生的业务接待费必须和旅费一起报销，不得单独报销。

第十条 员工外出参加会议、长期培训，期间的住宿费和市内交通费按实凭据报销，不计发伙食补助费，途中按出规定报销。会议期间不安排伙食，按出伙食补助包干办法执行。

第十二条 因工作需要，员工短期在外地出，时间超过30天(含30天)，实行以下补助标准。

1、住宿费包干标准:

内容 标准 可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于80元(含80元)，按票面金额据实报销;高于80元，按80元报销，超出部分均不予以报销

不可一同住宿，人均每日住宿费

为凭票报销，低于100元(含100元)，按票面金额据实报销;高于100元，按120元报销，超出部分均不予以报销

2、伙食补助标准:人均每日

3、市内交通费补助标准:人均每日10元，不再凭票报销。

第十二条 新录用的员工，可报销由原单位或原学校到公司的路费、行李托运费，路费按火车硬卧凭据报销。

第十三条 享受探亲员工在探亲期间的往返路费报销规定:

2、员工探亲路费按火车硬座车票凭据报销，年满50周岁的，可按火车硬卧车票凭据报销。

3、探亲期间发生的路费无法提供火车硬座或硬卧票据的，应出具相应车次票价证明作为报销依据。

4、探亲类型由人力资源部进行审核，方可报销。

第十四条 员工出期间办理私事的一切费用，均由个人自理。

第十六条 员工出期间必经路线的车票遗失，必须作出情况说明并有证明人证明，经部门签字，报主管副总审批后，按原车票金额的90%报销。

第十九条 本规定从发文之日起执行，解释权归公司财务部。