不合格品管理制度_月饼不合格品管理制度

跪求食品QS认证中产品防护管理制度

客户（customers）： 包括用户、中间商、商和用辅料供应链中的其他组织。

1概目 录述

不合格品管理制度_月饼不合格品管理制度

不合格品管理制度_月饼不合格品管理制度

在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。

2职责

2.1仓库负责辅料、包装材料防护工作。

2.2生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。

2.3仓库负责成品防护工作。

3原辅料包装材料防护

3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。

3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。

3.4辅料、包装材料应先进先出。

4源水及生产加工过程中产品防护

4.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量。

4.2原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。

4.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。

4.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。

4.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染。

4.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。

5成品防护

5.1成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。

5.2成品应采用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。

5.3成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。

5.4成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。

公司管理制度有哪些？

2．分析工艺、生产作、偏、质量记录和维修报告以查找并消除导致产品不合格潜在因素的规程。

这里有各类原创企业管理制度

一、行政管理，包括 考勤管理、印章管理、着装管理、后勤管理、卫生管理、安全管理、档案管理、人力资源管理、办公设备管理、办公用品管理、保障、工资、岗位职责、绩效考核等方面；

二、财务管理，包括 管理、费用开支、旅费标准、电话费标准、账册报表管理、数据统计分析、计量管理、仓储管理等内容；

三、生产管理，包括 岗位职责、作规程、产品标准、工艺流程、控制参数、安全规程、设备管理、现场管理、质量管理、产品检验等；

四、业务管理，包括 采购管理、销售管理、经销商管理、价格管理、物流运输、市场调研、宣传推广、等内容。

五、第十一条 生产区和贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间，以合理放置设备、器具和物料，便于生产作，并限度地减少错和交叉污染。其他的如 产品研发、科技创新、资本运作、进出口贸易等一般小企业是不涉及的。

质检员需要做些什么?

一、职责范围

质检科是检验和试验的归口管理部门，负责产品质量形成全过程的检验和试验。

二、工作程序

1、质检科负责编制并实施质量检验。

2、质检科在质量负责人的指导下，行使质量判定权，对因错检、漏检、错判、不及时及其他违背有关检验规定产生不良后果负责。

三、检验内容

本制度规定了本厂外购材1.2 实行制度管理，使质量工作做到明确，奖惩合理、有据，杜绝乱罚现象。适用于XXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）与质量活动相关的所有员工及部门。料的检验要求，适用于本厂进货检验的控制。

（一）进货检验和试验

1、检验范围第七章 验 证

对采购物料进行检验，保证只有合格物品才能投入使用或加工，预防和控制不合格物料流入生产加工环节。

2、职责

（1）质管科负责进厂原辅料、包装物的检验、验证。

（2）供应科和有关科室予以配合

3、工作程序

（1）外购货物进厂，由供应科、仓库通知质检科进行检验，并对其数量、规格品种做好登记。质检科依据相应检验标准实施进货检验。由原材料检验员按标准和检验规程抽样。检验合格方可办理入库手续。

（2）添加剂包装物等物品，由质检员，按检验规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证，符合要求后方可办理入库手续。

（3）由仓库保管员负责核对并检查规格、数量、是否与发货单和本公厂采购合同一致，有无运输损害，验证无误后，办理入库手续。

（4）质检科根据检验结果，出具检验报告，由检验人员填写完整，明确判定合格与否。检验报告经质检科科长签字后有效。

（5）检验报告送相关部门，仓库据此办理入库手续对不合格品，仓库不予入库，不允许投入生产使用（让步接收物料除外）。对特殊情况下，先入库，后检验的物品，仓库要做出待检标识，经检验合格后方可办理入库手续。不合格品按《不合格品管理制度》规定进行处置。

百度问问

按造成经济损失程度划分为4个档次。

关于印发《用辅料生产质量管理规范》的通知

国食监安[2006]3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。120号

各省、自治区、直辖市食品品监督管理局（品监督管理局）：

为加强用辅料生产的质量管理，保证用辅料质量，局在充分征求各方面意见的基础上，制定了《用辅料生产质量管理规范》，现印发给你们，请结合本地实际情况参照执行。在执行中有何意见和建议，请及时与局品安全监管司联系。

食品品监督管理局

二○○六年三月二十三日

用辅料生产质量管理规范

章 总则

第二章 机构、人员和职责

第三章 厂房和设施

第四章 设备

第五章 物料

第六章 卫生

第七章 验证

第八章 文件

第九章 生产管理

第十章 质量保证和质量控制

第十一章 销售

第十二章 自检和改进

第十三章 附则

章 总 则

条 根据《中华品管理法》第十一条“生产品所需的原料、辅料必须符合用要求”的规定，制定本规范。

第二条 本规范旨在确定用辅料（以下简称辅料）生产企业实施质量管理的基本范围和要点，以确保辅料具备应有的质量和安全性，并符合使用要求。

第三条 辅料生产的质量管理要求随工艺步骤的后移逐步提高，企业应根据辅料的生产工艺和产品的性质，确定执行规范的起始步骤。

第二章 机构、人员和职责

第四条 企业应设置与辅料生产相适应的组织机构，并以文件形式明确质量保证、质量控制、生产、物料、维修和工程等部门及人员的岗位职责。

第五条 质量管理部门应于生产管理部门，有权批准或拒收原料、包装材料、中间体和成品；有权审查生产记录，以确保没有发生错或对发生的错已作了必要的查处；有权参与审查批准生产工艺、偏和投诉调查、质量标准、规程与检验方法的变更等。

第六条 质量管理负责人负责本规范的执行，定期向企业负责人报告质量体系运行情况、客户要求以及相关法规的变化情况等。企业负责人应定期评审质量体系以确保符合本规范的要求。

第七条 企业应配备一定数量的与辅料生产相适应的管理人员和技术人员。从事辅料生产的各级人员应具有与其职责相适应的受教育程度并经过培训考核，以满足辅料生产的需要。

第八条 企业应建立并执行培训规程。培训应包括相应的专业技术知识、岗位作规程、卫生知识及本规范等内容。应由具备适当资质的人员进行足够频次的培训，以确保员工熟悉本规范的要求。培训应有相应的记录。

第三章 厂房和设施

第九条 企业应有整洁的生产环境，厂区的地面、路面及运输等不应对辅料的生产造成污染。

第十条 应根据辅料的用途和特点确定对生产厂房和设施的洁净控制要求。辅料生产、包装、检验和储存所用的厂房和设施应便于清洁、维修和保养，以保持良好的状态。

第十二条 空气处理系统的设计应能防止交叉污染，对产尘量大、易产生交叉污染的区域不应利用回风。

第十四条 厂房应能防止鼠类、鸟类、昆虫和其它动物的侵扰。应采用必要的措施防止原料在厂区内发生污染或控制污染。厂房应根据工艺要求设必要的防尘及捕尘设施。

第十五条 所有的区域都应有适当的照明，并按规定设置应急照明。

第十六条 生产作区地漏的设置应与生产要求相适应，并采用液封或其它装置防止倒吸和污染。

第十七条 生产人员和物料出入生产车间，应有防止交叉污染的措施。应配备适当的盥洗设施以方便生产区员工使用。

第四章 设 备

第十八条 辅料生产、包装、检验和储存的设备，其设计、安装应有利于作、清洁、保养。设备的设计应能将作人员直接接触所导致的污染降低到程度。封闭的设备和管道可安装在室外。

第十九条 生产用设备与物料接触的表面应光滑、平整，不与物料起化学反应、不发生吸附或吸着作用，易于清洗或灭菌。

第二十条 对残留物难以清洗的辅料，应使用专用生产设备。

第二十一条 应采取措施避免设备运行所需的润滑剂或冷却剂与原料、包装材料、中间体或辅料成品直接接触，不可避免时，所用润滑剂或冷却剂至少应符合食用要求。

第二十二条 应标明与设备连接主要固定管道内物料的名称和流向。

第二十三条 企业应有定期校验关键仪器设备的和规程。应根据和规程对关键的计量、监测设备，包括实验室测试仪器以及中间控制仪器进行校验。达不到设定标准的仪器和设备不得使用。校验标准应能溯源至法定标准。

第二十四条 应建立并执行辅料生产、包装、检验、储存所用关键设备（包括工器具）的维修保养规程。维修保养记录至少应包括以下内容：

1．维修保养的详细说明及实施维修人员。

2．设备维修保养前后生产的品种和批号。

第二十五条 水处理及其配套系统的设计、安装和维护应能确保供水达到设定的标准。

第五章 物 料

第二十六条 应检查、评估供应商的综合能力，确保原料、包装材料以及服务满足合同的要求。

第二十八条 成品和对成品质量有影响的关键物料应有明确的标识，以便通过文件系统对其进行追溯。质量体系应保证辅料产品的双向可追溯性。应能运用批/编号系统或其他途径，借助原料的标识（名称、编号）对辅料生产过程中所使用的原料追溯查询。对连续法生产所用的原料，应明确一定数量的原料作为一个批并给定具体批号。难以按批号分开的大批量、大容量原料、溶媒等物料入库时应编号，其收、发、 存、用应有相应的管理制度。

第二十九条 应建立确定原料、包装材料、中间体和成品等检验状态的管理系统。待验、合格、不合格物料和成品等应合理存放于有明显标志的区域，并有明确标示状态的标记。不合格物料应有效隔离，批准放行前不得使用。

第三十条 成品标签必须符合有关法规的要求，标签应有名称、级别、批号、生产企业等内容。

第三十一条 成品、中间体和原料应在合适的温度、湿度和光线条件下处理和存放。易燃易爆和其它危险品的贮存应严格执行有关的规定。

第三十二条 生产用明胶或其它辅料所用的动物组织或植物,应有文件或记录表明其没有受过有害化学物质的污染，如要求供应商提供卫生检疫部门的动物健康证明或其他检疫、检验证明材料。

第三十三条 使用菌种生产辅料的企业, 应建立菌种鉴定、保管、使用、储存、复壮、筛选等管理制度, 并有相应记录。

第六章 卫 生

第三十四条 应有防止污染的卫生措施, 并制定卫生管理制度。

第三十五条 生产、检验和仓储区域应保持清洁卫生。应按生产和空气洁净控制要求制定厂房、设备、容器具等的清洁规程, 内容包括清洁方法、程序、间隔时间、使用的清洁剂或消毒剂、清洁工具的清洁方法和存放地点等。

第三十六条 生产区不得存放非生产物品和个人杂物。生产中的废弃物应及时处理。

第三十七条 更衣室、浴室及厕所的设置不得对生产区域造成污染。

第三十八条 应建立有效的清洁制度以清除产品残留物和污染物，设备清洁的状态应有适当标识并有记录。

第三十九条 生产、检验、维修和仓储岗位的人员应穿着与其工作相适应的清洁工作服，不应佩戴首饰。工作服应不产生静电、不脱落异物。洁净区仅限于该区生产作人员和经批准人员进入。

第四十条 应每年对生产人员进行体检, 并建立健康档案。当人员所患疾病或外部伤口可能对辅料的安全和质量带来不利影响时，应将其调离与原料、包装材料、中间体和成品直接接触的岗位。各级人员均应保持良好的卫生习惯，当自身健康状况有可能对产品造成不利影响时，应主动向主管人员报告。

第四十一条 应根据被验证对象制定验证方案，明确验证的项目、方法和合格标准，并按验证实施验证。验证完成后应写出验证报告，由验证负责人审核、批准。

第四十二条 应对生产厂房、设施及设备进行设计确认、安装确认、运行确认、性能确认。

第四十三条 工艺验证是实现质量保证目标的关键。应在工艺验证文件中阐明反应过程、工艺控制参数、取样以及中间测试要求，为工艺验证的顺利进行奠定基础。当影响产品质量的主要因素，如工艺、质量控制方法、主要原辅料、主要生产设备等发生改变时，应进行再验证。

第四十四条 清洁验证应能以数据资料证明主要设备、容器清洁消毒规程的有效性。如采用具有代表性产品的清洁模式制定清洁消毒规程，应保证清洁消毒满足产品和工艺的特定要求。

第四十五条 验证过程中获得的数据和资料应以文件形式归档保存。验证文件应包括验证总、验证方案、验证报告和验证总结。验证方案或报告中应清楚阐述被验证的对象/系统、需验证的项目、合格标准、结果评价、参考文献、建议、偏和漏项、方案、结果审批等方面的内容。

第八章 文 件

第四十六条 应建立符合质量管理要求的文件管理系统，并制定、执行有关受控文件的标识、起草、复核、发放、归档、变更、过期文件收回处理的规程。

第四十七条 应建立并执行生产和质量控制的书面规程。规程的批准、修改和分发应加以控制，以确保生产全过程所使用的规程均为现行版本。所有文件的制订及修改须经指定人员审核、批准后按规定的范围发放。应有制度以确保文件正确发放并收回以前的版本。

第四十八条 受控文件应具有专一性的编号，注明发放日期，并标明版本号。应由指定的部门发放文件，所有文件的变更以及变更原因应有记录。

第四十九条 产品的所有记录应清晰易读。批相关的所有记录至少应保留至产品有效期后的一年。记录档案应便于追溯查询，其存档环境应符合有关规定。

第五十条 连续工艺生产或按批生产的产品均应有生产和质量控制记录，以记录每批产品生产和质量控制相关的所有信息。记录可存放在不同的场所，但应方便查询。记录通常包括以下二类：

1．指令性文件，即发至生产车间的批生产指令或控制文件原稿的复印件。

2．记录性文件，即完成批生产、包装或暂存等重要作步骤获得的记录。文件的内容应包括：

（1）各作步骤完成的日期/时间；

（2）所用主要设备和生产线的编号；

（3）每批原料或中间体的品名、编号或批号；

（4）生产过程中所用原料的数量（重量或其它计量单位）；

（5）中间控制或实验室控制的结果；

（6）包装和贴签区使用前后的清场记录；

（7）某些加工步骤实际收率或产量的说明以及理论收率的百分数；

（8）标签控制记录,并尽可能附上所有使用标签的实样；

（9）包装材料、容器或密封件的详细说明；

（10）对取样过程的详细描述；

（11）生产重要步骤作、复核、监督人员的签名；

（12）偏查处记录；

（13）最终产品检验记录；

（14）以无菌作方式生产用辅料时，应有无菌作区关键点环境监测的记录。

第九章 生产管理

第五十二条 企业应确保重要的生产过程能够连续稳定地运行。

第五十三条 每批产品生产应进行物料平衡检查。如有显著异，必须查明原因。在得出合理解释、确认无潜在质量偏后，方可按正常产品处理。

第五十四条 如在同一厂房或用同一台设备生产不同级别的同种产品，在不改变质量、安全的情况下，允许前一批的少量产品带至下一批中。

第五十六条 无菌品用辅料的生产环境应与制剂的生产环境相似，并制定相应的环境监测规程。无菌辅料灭菌后的作必须使用无菌作技术，无菌生产过程中有关灭菌及无菌作区环境的结果，应纳入批生产记录中，并作为最终产品质量评估的重要依据。

第五十七条 生产过程中的工艺用水应符合产品工艺要求。一般情况下，工艺用水应符合饮用水质量标准。当产品工艺对水质有更高要求时，企业应建立包括理化特性、细菌总数、不可检出微生物等的标准。如由企业自行处理工艺用水使其达到标准，应对水处理工艺进行验证，并对系统的运行进行。如企业生产的非无菌辅料用于生产无菌品，应对辅料最终分离和精制的工艺用水进行监测，同时应控制细菌总数及内毒素。

第五十八条 如企业采用加热或辐射的方式来减少非无菌辅料微生物污染时，辅料在灭菌前应达到规定的微生物限度标准，且灭菌工艺处于受控状态。应对采用的灭菌方法进行验证，以证明达到设定的要求。不应将辅料产品的最终灭菌替代工艺过程的微生物控制。

第五十九条 对储存条件有特殊要求（如避光和隔热等）的辅料，应在其包装上注明。

第六十条 回收溶剂在同一或不同的工艺步骤中使用时，必须符合回收使用或与其它溶剂混用的标准。

第六十一条 需反复使用的母液以及含有可回收辅料、反应物或中间体的滤液, 应符合投料的标准。批生产记录中应有符合回收规程的回收记录。

第六十二条 应根据工艺的需要进行中间检查和检测，或在指定作点及规定的时间对实际样品进行检测，检测结果应符合设定的工艺参数或在规定限度以内。应根据中间体检测的结果来判断工艺过程是否正常运行。不合格的中间产品不得流入下道工序。

第六十三条 每批辅料都应编制生产批号。批的划分原则如下：

1．连续生产的辅料，指在一定时间间隔内生产的质量和特性符合规定限度的均质产品。

2．间歇生产的辅料，由一定数量的产品经的混合所得的质量和特性符合规定限度的均质产品。

第六十四条 为确保批的均一性或方便加工，可以进行中间混合，应对混合过程进行适当的控制并有记录。批与批之间应有重现性。不合格批号与合格批号的辅料不得相互混合。

第六十五条 更换品种时，必须对设备进行的清洁。同品种生产中更换批次时，应清场并有记录。可允许批生产中物料零头的结转。在残留物影响产品质量情况下，应在更换批次时，对设备进行的清洁。

第六十六条 应规定辅料生产各工艺步骤的完成时间和间隔时间。此外，还应规定直接接触产品的设备、容器、包装材料和其它物品的清洗、干燥、灭菌到使用的最长间隔时间。

第六十七条 包装过程应确保辅料的质量和纯度不受影响，并确保所有包装容器贴签正确无误。应有防止包装和贴签作发生错的措施。如辅料容器可回收并重复使用，原标签必须清除或涂销。同一辅料生产中使用的周转容器上所有以前的批号或标签也应清除或涂销。

第六十八条 辅料的包装系统应具备下列条件：

1．包装相关的规格/标准的文件、检查或测试方法以及清洁规程（如有此要求时）。

2．封签或其它识别包装是否被开启的安全措施。

3．容器封口性能作过评估，证明封口系统能保护辅料不变质、不受污染。

4．已建立储运和处理规程，能保护容器及封口，减少污染、减少损坏和变质、避免混批。

第六十九条 应制订并执行有关规程，以确保印制、发放的标签数量正确，标签内容准确无误。应有书面规程规定多余的标签及时得到销毁或退还专用标签储存区。已打印批号的多余标签应予销毁。包装和贴签设备在使用前应进行检查，以确保与下一批号无关的所有物料均已清除。无论是在辅料包装线上贴签，还是使用事先印制好的包装袋包装，或用槽车运送，均应建立完整的文件和记录系统，以满足上述有关要求。

第七十条 应对所有不合格批进行调查，查明原因并有调查记录。应采取措施防止类似问题再次发生。应建立不合格品的评估及处理规程，并按规程对不合格产品审查，并确定不合格品的最终处理方案。处理方案通常包括:

1．通过返工达到标准。

2．改变其使用级别。

3．销毁。

第七十一条 辅料产品可以进行返工或再加工，但须遵循返工和再加工的规程。不允许只依靠最终检验来判断返工产品是否符合标准，应对返工或再加工过程进行调查和评估。

为保证返工产品符合设定的标准、规格和特性，应对返工后物料的质量进行评估并有完整记录。应有充分的调查、评估及记录证明返工后产品的质量至少等同于其它合格产品，且造成返工辅料不合格的原因并非工艺缺陷。

返工或再加工过程不属正常生产过程，因此，未经质量部门审批准，不得进行返工。

第七十二条 使用自动化控制系统或其它复杂设备时，应符合下列要求：

1．系统与规程能证明设备及软件性能达到设定要求。

2．已建立并遵循定期检查、校验设备的规程。

3．有适当的保留程序和记录的备份系统。

4．确保只有被授权人员才能修改控制程序；程序的修改应通过验证并有记录。

第十章 质量保证和质量控制

第七十三条 质量管理部门应负责辅料生产全过程的质量管理和检验。质量管理部门应配备一定数量的质量管理人员和检验人员, 并有与辅料生产规模、品种、检验要求相适应的场所、仪器和设备。

第七十四条 质量管理部门应有为确保产品符合法定或企业内控质量标准所作检验的完整记录，具体包括：

1．对检品的详细描述，包括物料名称、批/编号或其它专一性的代号以及取样时间。

2．每一检验方法的索引号（或说明）。

3．物料和产品检测原始数据，包括图、表以及仪器检测图谱。

4．与检验相关的计算。

5．检验结果及与标准比较的结论。

6．检验人员的签字及测试日期。

第七十五条 应有试剂和试液采购、制备的书面规程。购进的试剂和试液应标明名称、浓度、有效期。试液制备的记录应予保存，包括产品名称、制备时间和所使用材料的数量等。容量分析用试液应按法定标准进行标定，标定的记录应予保留。

第七十六条 为确保原料、中间体、成品等符合有关标准要求，检验方案应包括质量标准、取样规程以及检验规程等。

第七十七条 成品应由质量管理部门检验并应符合标准。成品放行前，所有生产文件和记录，包括测试数据均应经质量管理部门审查并符合要求。不合格产品不得放行出厂。

第七十八条 检验结果如不符合标准要求，必须按照书面规程进行调查并有记录。除非查明原检验结果有误，否则不得对样品进行复检并只根据复检结果合格放行产品，而应采用所有检验数据的统计学结果，包括原检验结果和复检的数据，来确定该批产品能否放行。当怀疑检品不具备代表性时，可采用同样的原则处理。

第七十九条 留样应保存至使用期限后一年，留样量应不少于全检量的二倍。

第八十条 辅料留样的稳定性考察应有文件和记录。应按稳定性考察定期进行测试。通常包括以下内容:

1．每年考察的批数，样品的数量以及考察的间隔时间。

2．留样的储存条件。

3．稳定性考察所采用的测试方法。

4．如有可能，稳定性考察样品所用的容器及贮存时间应与销售产品相同。

第八十一条 应建立有关规程，以便对原料采购、质量标准/规格、设备以及生产工艺等方面的各种变更进行鉴别、分类、记录、审查和批准。应由质量管理部门和负责产品注册的部门一起负责最终批准变更。重要作的变更应有验证结果支持。应在企业内部以及企业与用户之间就变更的影响进行必要的沟通。

第十一章 销 售

第八十二条 应保存辅料的销售记录。记录应包括辅料名称、批号、发送地点、收货人、发运量、发货日期等信息，以便必要时收回产品。

第八十三条 应有辅料退货的保管、处理、检验和再加工的书面规程并遵照执行。对退回辅料应作好退货标识并将其置于待处理状态。如产品暂存、贮存、发运及退货过程中的各种条件影响了产品的安全性、质量或纯度，应将产品作报废处理。应作好退货记录并予保存，记录内容应包括产品名称、批号、退货原因、退货数量、处理结果和处置日期等信息。

第十二章 自检和改进

第八十四条 企业应定期组织自检，以检查质量活动是否按进行并确定质量管理体系的有效性。应按照自检规程进行自检并跟踪自检结果。应与被检查部门的负责人一起对自检结果进行讨论，被检查部门应针对存在的问题及时采取措施予以改进。

第八十五条 应通过客户投诉、产品质量回顾、工艺能力研究、自查和客户审计等方面的信息寻找质量体系的薄弱环节并制订相应的改进措施。

第八十六条 应定期对产品质量指标、客户投诉内容、工艺运行参数、工艺故障等进行回顾总结，确定质量体系改进的方向。

第八十七条 企业应建立并执行以下规程：

3．采取预防措施，及时处理可能导致质量风险的各种问题的规程。

4．采用适当管理手段，确保纠偏有效实施的规程。

5．采取纠偏措施后及时对规程进行必要的修改和审批的规程。

第十三章 附 则

第八十八条 本规范下列用语的含义是：

批（Batch/lot）： 采用一个或一系列加工过程生产出的一定数量的质量和特性符合规定限度的均质原料、中间体、包装材料或最终产品。在连续工艺条件下，一批可以是指生产中质量和特性符合规定限度的特定的一段。批量也可以是一个固定的数量或是在一个固定的时间段内的生产量。

批号（Batch Number, Lot number）： 用以确定一个批次生产、加工、包装、编码和分发历史全过程的具有专一性的数字、字母/或符号的组合。

受控文件（Controlled documents）： 质量体系的组成部分，即为保证质量体系的有效运行，由质量部门批准颁发需企业各部门遵照执行的文件。

批生产工艺 （Batch Process）： 指从辅料的各种起始原料生产用辅料的制造过程。

批记录（Batch records）： 记述从原料阶段到该批完成的整个历史文件和记录。

预防性维修保养 （Prntive maintenance）： 即性维修，指根据设备的特点和运行情况，为防止设备运行过程中出现故障而定期进行的维修保养活动。

混入（Commingling）： 通常指批交替生产或连续工艺法中一个等级或一个批号剩余的少量物料与另一个等级或另一个批号的混合。

连续法工艺（Continuous Process）： 一种连续供料生产物料的制造工艺。

关键工艺（Critical Process）： 直接影响产品质量特征的生产工艺步骤。

交叉污染（Cross-Contamination）： 生产过程中一种原料、中间产品或辅料产品对另一种原料、中间体或辅料产品的污染。

均一性物料（Homogeneous Material）： 整个一批组份、密度/定量特性均匀一致的物料。

典型产品（Model Product）： 在组份、功效或质量标准/规格上能代表某一组同类产品的产品。

返工（Reprocessing）： 将以前加工过但不符合标准或规格的物料返回至原工艺过程，并重复常规生产的一步或几步必要的步骤。

再加工（Reworking）： 将以前加工过但不符合标准或规格的物料用与原工艺不同的加工步骤进行加工处理。

标准作规程（Standard Operating Procedures）： 经过批准用于执行某一特定作的书面规程。

验证（Validation）： 一个能确保某项特定工艺、方法、或系统始终如一产生满足预定标准的书面和规程。

验证负责人（the person in charge of validation）： 由企业指定负责验证工作的人员。验证负责人可以是项目中负责验证的人员，也可以是企业质量部门中主管验证的人员或质量部门的负责人。

供应商（Supplier）： 按合同提供原料或提供一种或多种服务的组织。

看在我写了这么多的份上，分给我吧

食品安全溯源该怎么样制定管理制度

1、生产技术准备

食品质量安全溯源系统是山东省标准化研究院承担的863项目，是一套利用自动识别和IT技术，帮助食品企业和记录食品种植（养殖）、加工、包装、检测、运输等关键环节的信息，并把这些信息通过互联网、终端查询机、电话、短信等途径实第五十五条 生产过程中需要暴露的产品应置于清洁的环境中，必要时应对生产环境进行监测，以避免微生物污染或因产品暴露在热、空气和光等条件下引起质量变化。直接接触产品的惰性气体应按原料要求管理。时呈现给消费者的综合性管理和服务平台。

品质奖惩管理制度制定的前提需完善哪些?

在当下，制度使用的情况越来越多，制度就是在人类当中人们行为的准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编整理的质量奖惩管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

质量奖惩管理制度1

1.1 提高员工的质量意识和质量成本意识，以形成预防为主和主动改进质量的氛围。

3.1 重奖和首次错误注重改进轻罚、重复错误实行重罚的原则。即对保证和提升产品质量做出贡献或进行质量方面小改小革的予以重奖，以鼓励员工创新和持续改进；对首次出现错误没有造成损失或造成损失较小且人在规定时间内提交并提交、落实、执行到位的纠正措施的，减轻处罚；对因工作质量不负责而引起的简单、重复质量予以重罚，以加强员工的心和提高工作质量。

4.1.1 质量管理部负责内反馈没有争议的质量问题的奖惩的核实和提报。

4.1.2 质量管理部门负责内反馈有争议的和外反馈质量考核、赔偿的核实和提报，组织重大质量及不明确问题、售后服务、退换货问题的追究，质量奖惩审核、批准的承办，奖惩通报的拟定和发布，奖惩投诉的落实等。

5.1 售后费用：是指产品售出后，为履行合同约定的明确的售后条款内容应发生的一切费用，包含但不局限于配件费、材料费、人工费、旅费、赔偿费等。

5.2 客户索赔：客户因质量问题，依据与公司签订的相关协议或法律法规的规定对公司进行的索赔、考核费、罚款等。

5.3质量：指产品质量原因而造成的或问题。

5.4 新产品：指新开发的产品或产品性能有重大改进且产品型号发生变化的产品。

5.5 新工艺：指制定工艺时本公司没有应用过的工艺或新设计的工装。

5.6 内部反馈：指公司内部与质量有关的信息反馈(是指产品交付之前和交付过程中)。包括设计、工艺、采购、物流、制造、检验、销售合同的签订与评审、发货、管理等方面的质量信息。

5.7 外部反馈：指产品出厂后和销售合同执行过程中的质量信息反馈（产品交付后）。包括产品运输、外部存放、外部检查、交付、使用、服务、销售合同的履行等方面的质量信息。

5.9 主要人： 指有多个人时，在质量中起主要作用的直接行为人。

5.10 次要人： 指有多个人时，在质量中起一般作用的直接行为人或校对、审核人员。

5.11 管理人：指因管理失误发生质量的管第十三条 应根据产品的性质和工艺要求设定和控制温度和湿度。理人员和（或）所在部门的负责人。

5.12 连带人：指发生重大质量时，对其负有管理的直接、间接及主管。

5.13 合理纠正措施：指其内容含有描述、原因分析、纠正措施、实施人、完成时间，且描述清晰、原因分析准确、纠正措施可行且能达到目标、完成时间合理的纠正措施。

① 对保证和提升产品质量做出贡献的、降低质量成本有直接效果的、在质量的小改小革方面做出成绩的实施人（需成立质量提升项目或提出合理化建议获得采纳）和取得成果的QC小组，由所在部门向质量管理部门提出验收申请，经质量管理部门验收确认后提出奖励通报。

② 发现质量问题的人（不含本工序检验员），可口头报告检验员和本部门主管或质量，经前述的知情人员确认后质量管理部门按规定提出奖励通报。

③ 根据外部反馈的信息，相关部门或质量管理部门根据本规定认为需要奖励的，由质量管理部门将事实核实清楚后提出，并按规定办理。

④ 通过会议形式提出的奖励，由质量管理部门按会议决定执行。

① 检验员、管理部门、本部门主管检查发现或其他发现人报告的质量问题，发现人和人的主管核实后告诉人，由发现人或人的主管填写《不合格处理单》或以电子文件形式，写明发现问题的时间、地点、产品编号及问题描述，签名后，交质量管理部门按规定办理，提出质量考核通报。

② 根据外部反馈的信息，相关部门或质量管理部门根据本规定认为需要处罚的，明确以及质量类别，由质量管理部将事实核实清楚后提出，并按规定办理； 不明确的问题、退换货问题、重大质量由质量管理部组织召开分析会，通过会议形式提出处罚，由质量管理部门按会议决定执行，并提出质量考核通报。

a） 奖、罚总额一次在10000元及以下，由质量管理部提出，主管质量公司常务副总审批。

b） 奖、罚总额一次在10000元以上，由质量管理部提出，主管质量常务副总审核，批准；

审批后的质量奖励/考核通报，由质量管理部分发给财务及相关部门，并张贴在公告栏予以公示，奖励/考核金额由财务直接在人或部门当月工资中分发或扣除；。

被奖、罚人员或部门对奖、罚有异议的，从通报发出之日起三日内（当事人出、请顺延）可向质量管理部提出书面申诉，过时视为默认。质量管理部门接到申诉后三日内核实并给出处理意见，必要时提交主管质量的常务副总仲裁。

主管质量常务副总接到申诉后调查取证，给出仲裁意见，仲裁结果在公司内为裁决，相关部门或人员必须执行。

6.2.1 QC小组活动取得成果并通过公司评审的，一次性奖励小组500元；在省级或主机厂家获奖的，公司再奖励1000元。

6.2.2小改小革解决了质量问题、提升了产品性能、降低了成本的，一次性给予100～300元奖励。

6.2.3 发现影响产品性能和（或）结构设计强度的重大质量隐患并提出论据者，奖励200～500元/次。

6.2.4 后工序发现产品一般质量隐患、一般质量缺陷，奖励50元/次。

6.2.5发现产品重大质量缺陷，奖励100元/次。

6.2.6 违反工艺纪律、隐瞒质量错的，奖励100元/次。

6.2.7制造实施前发现设计、工艺错误避免造成损失的非设计、校对、审核人员，奖励50元/次。

6.2.8对解决质量难题的个人或组织（不含立项解决的问题），提请公司会议讨论给予特别奖励，除奖金外，还可给予公司嘉奖。

b) 对次要人和连带人分别按直接人处罚额度的50%、20%处罚；

c)有明确带岗关系的`，徒弟发生质量时师傅承担罚款的30%，徒弟承担罚款的70%。

d)无法追究到个人但能够追究到作业班组，由该作业班组共同承担，作业组班的为平均的2倍。

a) 对不按本规定执法或乱罚、私了的，罚相关人200元/次。

b) 对出现质量后有意刁难，干扰核查人员工作的人，每次处500元罚款。

d) 个人一年内因一般质量及以上质量主要、直接、管理受过质量处罚的，取消评先资格。

e) 班组一年内累计被处罚人达到3人次及以上的，取消本班组评先资格。

f) 对样机、样品试制阶段出现的质量，根据的性质，报请公司批准，酌情减轻处理。

7.2 本规定要求与公司其它制度不一致时以本规定为准。

质量奖惩管理制度2

一、目的：

为了提升产品质量水平，满足客户的品质要求，健全品质管理体系，强化品质管理及调动员工的积极性、主动性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高工作效能，防止和减少工作失误，充分发挥奖惩管理的激励与约束作用，特制定本办法

二、范围：

生产制造全部过程中涉及到影响质量因素的各部门、车间和个人，以及在生产组织上难以划分的其它部门。 品质部：由质检部和技术部组成

出现产品质量，由公司品质部小组进行质量认定后，由质检部按本办法相关处罚条例出具书面处罚或奖励报告,经同意后送交公司人事部门以及处罚人或受奖励人。

适用于公司相关职能管理部门、及相关人。

产品在合同签订、生产技术准备、原材料采购与入库、生产制造、产品检验、交付使用等环节中因管理原因造成产品不合格、损伤、丢失、损坏等均属质量管理问题，具体条款如下：（罚款上限不高于工资的12%）

（1）图纸文件：相关技术工艺为加工/检验的参照依据，图纸/工艺的设计人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定/审核而导致产品品质（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，造成经济损失 1000元以下的处罚设计人员月薪2%，审核人员1%，

20xx元以上到10000元以下，设计人员月薪8%，审核人员承担6%， 10000元以上，设计人员月薪12%，审核人员承担8%，

（2）对客户要求和本厂技术数据，图纸的更改，必须有技术部重新下发图纸，技术部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时或不而造成产出不符合新要求的产品，对相关人月薪4%的处罚，造成重大损失10000以上的对相关人月薪12%的处罚。

3、原材料供应

（1）物资采购未按作业、技术文件要求造成损失的，采购人员处罚50元一次。

（2）外购件（含委外表面处理）进厂，未通知相关质检员进行质量验收致使外委外购件流入生产环节造成质量的处罚50元。

（3）物资管理防护不当锈蚀造成损失的按损失值的20%处罚。 4、生产制造

（1）多次报检不合格（连续2次，每次2个轻微不合格点以上者），作者组长应负有不自检或自检不到位，处罚作者月薪的1%。组长月薪的2%

（2）批量品质异常，处罚按质检员月薪12%，组长月薪的5%

（3）未接到生产通知擅自加工生产的，或者不严格按照生产单及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良由加工者负责80%，班组长负20%，每批次按损失值的30%处罚。

（4）产成品管理防护不当锈蚀造成损失的，产品标识、铭牌不清、不齐的，外观质量不佳、包装不合理的按损失值的20%处罚。

（5）品质人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情况给予肇事者罚款50-100元不等，情况特别的经品质部报审批给予肇事者开除，并赔偿受害人医疗费用及其他损失。

（6）对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节的辞退处理。

（7）在各工序加工的过程中作者损坏或报废品超出规定的标准（折合材料价格100元以上），由车间主管折合计算并提交报千，按所有己产生的格50%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按所有己产生的格赔偿外，另处罚50元。

（8）装配完成报报告检验，QC判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚10元/批次。班组长处以20元/批次。

（9）生产部无权对任何产品特别放行，特急产品需有特采评审小组确认放行，小组至少有技术/品质部门人员参加，否则对擅自决定特采放行人处罚100元。

（10）生产部未按技术部设计，工艺加工，造成品质，由生产部相关人负责，并处罚金100元。 5、质量检验

（1）因来料检验失识（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，品管处罚50元。

（2）首件判定失误，造成产品不合格时，品管处罚30元。

（3）产品品质引起客户市场局面投诉，第五十一条 批生产记录应字迹清晰、内容真实、数据完整，并有作人和复核人签名。记录应保持整洁，不得撕毁和任意涂改，如需更改，应在更改处签名，并保持原数据仍可辨认。但未退货及返修的每单品管处罚50元。

（4）产品品质引起客户重大投诉或退货，每单品管处罚100元。

（5）质检员检验合格后被其他人发现、并证实不合格的，品管处罚30元。

6、其它部门

（1）公司其它部门人员造成的品质问题，对应上述部门条款进行处理，如未能对应，则按总损失成本的20%处罚进行处理，批量性问题按总成本30%处罚。

（2）无法计算损失或无相应条款，由品质部调查原因，书面报告给，公司酌情处理。

四、产品质量的分类：

1）轻微质量：发生在产

食品批发公司日常怎样经营管理及各项流程制度

三、质量管理的范畴

一、为保障群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据<中华食品卫生法>、<中华产品质量法>、<中华消费者权益保>等法律法规规定，制定本制度。

二、食品经营者必须遵守本制度。

三、列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料和酒类等食品。

四、经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。食品安全管理制度文本。

需要查验和索取的具体票证，由<食品索证索票制度>作出规定。

五、经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括:

(一)中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；

(二)商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

(三)根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；

(四)限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保存期)和失效日期；

(五)对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

六、食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

七、经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。食品安全管理制度文本。

八、经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚和误导宣传的内容。

九、市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。

十、市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。

十一、经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。

食品进货查验记录制度

条为加强食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，保护消费者的合法权益，保障群众身体健康和生命安全，根据<中华食品卫生法>、<中华产品质量法>、<中华消费者权益保>等法律法规的规定，制定本制度。

第二条索证索票制度是指为保证食品安全，在购进食品时，本单位员工必须向供货方索取有关票证，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

第三条与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件:营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其它证明文件，每年核对一次。

第四条在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定，以及证明食品来源的票证:

1、食品质量合格证明；

2、检验(检疫)证明；

3、销售票据；

4、有关质量认证标志、商标和专利等证明；

5、强制性认证证书(强制认证的食品)；

6、进口食品商的营业执照、资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证。

第五条下列食品进货时必须按批次索取证明票证:

1、活禽类:检疫合格证明、合法来源证明；

2、牲畜肉类:动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；

3、粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类:检验合格证明、进货票据。

第六条对获得驰名商标、商标或者省级以上安全食品、无公害食品、绿色食品、有机食品、产品称号的优质食品，可凭以上称号相应标识和凭证直接销售，免予索取其他票证。

第七条对实行购销挂钩的食品，可凭购销挂钩协议和供货方的销售凭证直接销售，免予索取其他票证。

第八条对索取的票证1．调查产品不合格、退货、用户投诉并有防止此类问题再次发生而采取必要措施的规程。要建立档案，并接受市场服务中心和有关行政执法部门的监督检查。

采购食品的控制与记录，库存的管理，销售台账、消费者的投诉记录与处理记录、不合格品的管理制度、从业人员的档案与记录、安全的处理、产品的召回制度等有好多吧

饲料质量安全管理规范有哪些标识

（3）对生产检验过程中发现的图纸、工艺问题，设计人员最迟在一个工作日内解决给予明确答复，超过时限未予回复的，对技术部相关设计人员月薪1%的处罚

《饲料质量安全管理规范》经2013年12月27日第11次常务会议审议通过，2014年1月13日中华共和第二十七条 应制定辅料生产所用物料购入、储存、发放、使用等管理制度。物料应有质量标准，企业应按质量标准对物料进行检验，并审核供应商的检验报告，以确保物料的规格和质量满足辅料生产的质量要求。国令2014年第1号公布。该《规范》分总则、原料采购与管理、生产过程控制、产品质量控制、产品贮存与运输、产品投诉与召回、卫生和记录管理、附则8章44条，自2015年7月1日起施行。