用友u8怎么用 用友u8怎么用admin

谁知道最新U8系统怎么使用

U8系统：全称为用友ERPU8，是一个企业经营管理平台。

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用友u8怎么用 用友u8怎么用admin

U8系统使用方法：

应收款管理：处理客户应收帐款，功能有：录入销售和应收单据并进行审核；填制收款单据并进行审核，核销应收帐款；应付款管理：处理供应商应付帐款，功能有：录入采购和应付单据，并进行审核；填制付款单据，并进行审核；存款核算：处理货款的会计信息，功能有：录入各种出入库单据；审核记帐，根据预先定义好的成本借转方式自动借转出库成本；工资管理：功能有：核公司员工资，出具各种工资报表；处理计价工资业务，提供工资的发放清单或银行代发工资功能；固定资产管理：管理固定资产业务，功能有：将固定资产用卡片形式登记；处理固定资产的维修，自动提折旧，部门转移等业务；总帐管理：处理由各模块传递过来的凭证，生成财务报表，进行月底结转，月末处理工作等；UFO报表：提供资产负债表，损益表等报表模版。

用友U8怎样引入帐套

具体步骤如下：

需要准备的材料分别是：电脑、用友U8。

1、首先打开用友U8，点击打开账套中的“引入”。

2、然后在弹出来的窗口中选择账套备份中的文件，回车确定。

3、然后在弹出来的窗口中选择账套引入的目录，回车确定。

4、然后在弹出来的窗口中显示引入成功即可。

1、双击桌面上系统管理。

2、单击系统——注册。

3、在弹出的匡中输入系统admin用户名和密码，然后确定。

4、执行帐套——建立，开始建立新的帐套。

5、输入帐套号，公司名字，友情提示，帐套号不能和系统已有的帐套号重复，输入相关信息后，根据系统导向，下一步。

6、我们采用标准的流程，然后点击完成，系统会提示创建帐套成功，单击确定。

开始 程序 U8--系统服务--点击系统管理

用户名输入 admin 密码空

张菜单栏上有个账套按钮选择 引入账套 找到账套备份路径即可引入

先看一下.lst索引文件中的账套号与被引入账套的账套号是否一致，如果不一致，改成一致。

还不行的话，你通过软件提供的解压缩文件把ufdata.ba_解压后再通过企业管理器进行恢复试试。

首先要登陆系统管理

帐套-引入

用友U8软件作常用小技巧

用友U8软件作常用小技巧

用友软件是一款功能强大、应用广泛的财务软件，这是总结几个应用用友软件的小技巧，供大家在工作中参考。下面是我为大家带来的用友U8软件作常用小技巧，欢迎阅读。

1.巧用快捷键

按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。

按F4键，调用常用凭证。通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。

妙用“Tab”,“Space”，“=”键。在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容;按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动;当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。

2.准确应用行业报表

因会计凭证的错误，导致报表错误，应先重新记账，再进行报表。报表时尤其应注意按“重新计算”按钮，并重新进行数据审核，必须用正确的数据覆盖“所有表全部”，才能确保新报表的正确。再下一次打开报表体系录入数据时，将出现正确的新报表。

3.简单进行恢复数据

及时进行数据备份，可以确保数据的'安全。若没有及时备份，用友软件出现故障时，可以采取简单的办法恢复数据。在U821文件夹下，拷贝出文件夹中的帐套文件。在新电脑上引入前期备份的文件，再用上一步拷贝出的账套文件覆盖掉新电脑上的文件夹中的账套文件，这样就可以恢复到出故障前电脑上的最新数据。考虑到数据安全性，建议用友软件别安装在C盘。

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怎样使用用友U8填制凭证、出纳签字、审核、并记账。

比如：你自己是demo，另外一个人是demo1

首先进入系统管理admin进入

权限用户——再增加一个作员，你以外的另外一个人demo1，建立好以后点权限——权限点新建这个作员点修改然后照图做

点确定。你是用demo做完凭证的，接下来点企业门户，用你这个作员demo1进入，总账——凭证——出纳签字签好以后，审核凭证这俩步一起作，作完以后换回你原来作员demo记账，记账以后期间损益结转，结转凭证生成以后又换回demo1来审核该凭证，然后可以结账了。这样做的话是规范作，制单和签字统一为一个人做，这样就不乱。还有要注意的就是，总账——设置——选项下边你既然要出纳签字规范作就必须设定

在总账模块下账务会计-总账-凭证-填制凭证中点增加填制凭证，以不同作员在凭证-出纳签字点签字，再在凭证-审核，再主管签字，然后在记账

u8系统作流程 用友u8系统作方法

1、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V10.1” →“系统服务”→“系统管理”。

2、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。

3、这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，直接点击“登录”。

4、可以看到登录到了系统管理界面。（后续经验还会涉及到进入系统管理，将不再详细讲解）。

5、系统admin的初始密码为空，一般在实际使用软件的时候，需要为系统设置密码。首先点击“权限”，在弹出的菜单中选择“用户”。

6、在弹出的“用户管理”窗口中，选定用户“admin”，点击“修改”。

7、在弹出的“作员详细情况”中的“口令”与“确定口令”编辑栏里输入两次新密码，点击“确定”即可。将来登录系统管理的时候（第3步），就需要输入密码后才可以登录了。

用友U8软件账务处理步骤

用友U8软件账务处理步骤

你知道用友U8软件账务处理步骤是怎样的吗?你对用友U8软件账务处理步骤了解吗?下面是我为大家带来的关于用友U8软件账务处理步骤的知识，欢迎阅读。

用友U8软件账务处理步骤

1、日记账、银行日记账查询、资金日报表

2、银行对账：

(1) 银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

(2)银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单

(3)银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的.补充。

作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照”功能使用)。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

(4)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

(5)进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——银行对账——核销银行账。 ;

用友u8做账流程

用友u8做账流程如下：

1、首先，进入用友U8财务软件，在企业档案中进行企业档案信息的录入。这里要准确录入企业的各种信息，并设置相应的各项档案，如会计科目、货类别、子公司等，以便确保在记账凭证审核及报表输出等环节正常使用。

2、接着，需要进行期初建账，在用友U8中，可通过期初录入、模板导入、空白新建等方式，经会计人员检查期初数据的准确性后，使企业财务系统有正确的期初数据，以备后期记账凭证的审核。

3、之后，根据企业的实际情况，准备记账凭证及会计处理，这里需按照会计准则的要求，准确完成记账凭证的录入和处理，以确保企业财务系统记账凭证正确无误，从而保证后续工作的正常进行。

4、，使用用友U8财务软件中的各种报表功能，进行企业会计报表的输出，以便企业上级部门及部门监管机构对企业的财务状况及业务运作情况能够有正确的了解，以便能及时采取合理的措施，有效地组织企业及其日常经营、决策与管理。

用友u8的缺点：

1、系统采用两层结构，部署受到一定限制。

2、用友程序不够稳定，在用户的维护量中就可以看出。

3、用友管理构架比较板，不能满足企业多变的需求。