出库单，入库单有啥用？

一、仓库出入库单据的录入，核对，装订工作。

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二、安全库存的汇计工作。

三、其他

1、月末参与库存盘点，将盘点清册整理成电子文档。

2、根据财务部的要求，将整理后的盘点表录入到仓存系统。

3、其它临时统计工作。

扩展资料:

仓库出入库的统计内容:

1、外购入库：

按照采购部提供的采购订单，仓库保管员签收的送货单，逐一核对品名规格型号数量，录入外购入库单。订单注明含税价的，需要换算为不含税价=含税价/1.17；

外购成品入库一定会对应开具销售出库单，且订单号一致，需与仓库保管员沟通，每日办结；

外购毛坯入库，基本都会对应开具生产领料单，且订单号一致，需与仓库保管员沟通，每日办结。外购入库单据必须有仓管，采购，质检相关人员签字。

2、生产领料：

配件库领料严格按照装配指令录入生产领料单，并在每份装配指令后附该指令对应的生产领料单，逐项检查勾对品名型号规格数量。

实发品名与装配指令品名不一致的，以实发品名为主。装配指令每日录入，有问题及时与仓库沟通，每日办结。

每月月底将整理好的装配指令及对应领料单装订成册，以作备查。该单据必须有仓管，领料人签字。

3、成品入库：

除安全备库订单外的成品入库一定会对应开具销售出库单，且订单号一致，需与仓库保管员沟通，每日办结；

按安全备库订单生产的成品入库按照仓库保管员提供的实际入库数据进行录入。该单据必须有仓管，验收相关人员签字。

4、销售出库：

按照仓库保管员提供的销售订单注明的库存出库货物品名规格型号数量进行录入，与实发数量保持一致。该单据必须有仓管，物流部相关经办人员签字。

参考资料来源:

参考资料来源:

出库单和入库单的电子版(统计)都需要体现出哪些内容？请详细列出，有图，感激不尽~

出库单：

出库日期 出库商品 型号 数量 仓库（一） 客户名称 送货地址 结账方式

仓库保管员 （签字） 复核人：签字 收货人：签字 日期：

入库单：类似

主要以公司管理为目的。

一般形式的入库单及出库单需要填写什么内容，需要什么人签字？

入库单一般会写入库商品的名称，规格，数量，这是最基本的，也有的公司会要求写价格，而有的公司要求不写，这要看公司的具体管理规定。

出库单一般会要求写出库物品的名称，规格，数量。

出入库单都要求有仓库保管员的签字，入库单需要有送货人的签字，出库单需要有领用人的签字。

注意的问题就是出库和入库的物品名称，规格，数量不要写错，不然的话，月末盘点就会库存不符了。

一般要求 料号 名称 规格 型号 数量 仓库别 供应商信息等基本信息

签字要求2个以上，一般是保管人和复核人

汽车修理厂的油漆 出入库的流程是怎么样的 ？？

购置流程：

1、由使用部门制订物料需求，并交库房。

2、库房根据物料耗用情况，合理掌握库存，并做好物料需求，递交供应部门实施采购。

入库流程：

由供应部门下达入库通知单，库房管理人员要仔细查对品名、规格、数量，检验物料是否过期、包装是否完好等，确认无误方可入库，并做好入库记录（如果设有化验室或专职检验人员，应由供应部门下达化验通知单，经化验符合要求后方可入库）。

出库流程如下：

1、填写领料单，注明品名、规格、单位、数量、领料部门、领料人；

2、持领料单找部门主管签字；

3、部门主管签字后，持领料单到库房领取。库管员要仔细核对，并按照“先进先出”的原则发放。

4、未用完的物料，要及时交回库房。

一般一个规范的出入库流程就是这样。油漆对于修理厂来说，算是比较重要的物料吧。

材料出入库（仓库）详细表格

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材料出入库流程如下：1. 资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。① 材料：原料及主要材料、、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。2. 单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。3. 相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门① 原材料的入库：A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。②原材料的领料流程：使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。③原材料及产品的出库流程：使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。④产成品入库流程使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。