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业务招待费报销制度及流程 业务招待费的报销比例是多少业务招待费报销制度及流程 业务招待费的报销比例是多少


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1、以下仅为部分内容，如需查看整内容，请点击→可看整内容章 总则条:为加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

2、第二条:根据公司实际情况，将费用报销分为交通费、旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费、其他费用等。

3、第三条:本制度适用公司各部门及分公司。

4、第二章 费用报销凭证规定及报销流程第四条:原始凭证有效性的规定原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证(1)、印章:或地方税务局专用章+专用章，如少其中一个章，无效。

5、(2)、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;(3)、邮政、银行、系统的各类带印戳的收据、支出证明单;2、的真辨别:章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录上提供的查询网址进行核实，避免票。

6、3、抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称，不得是简称或有错别字)，如果是专用，需提供给开票者公司的整开票信息。

7、4、版面:不允许有任何涂改的痕迹，包括(金额、购货方名称以及其他项目)，即使对方手工涂改后再加盖专用章也无效。

8、5、当报销人获得专用时，注意查看专用抵扣联是否加盖了开票单位的专用章，当场核对下章上的名称以及税号是否与专用上的销货方信息一致，避免取得不符合规定的专用。

9、同时，注意专用抵扣联不能折叠，不能有痕迹，避免以后在税务局认证时通不过，造成不必要的损失。

10、6、当带回联以及专用联时，及时将专用联提供给财务，将进行粘贴报销即可。

11、第五条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据填写应整洁美观，不得随意涂改;2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好);3、各票据应均匀贴在粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;4、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列;5、报销票据在粘贴时，确保审核人能够全清楚地审阅到报销金额;6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写，特殊备注用铅笔填写，便于审核后擦掉;7、报销单椐各项目应填写整，大小写金额一致;报销单据不得涂改，票据金额小于报销金额的不予报销。

12、8、有实物的报销单据须由验收人验收后在背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;第六条:费用报销流程:第七条:报销时间的规定第八条:旅费报销第九条:办公用费用管理第十条:业务招待费管理第十一条:交通费第十二条:车辆使用费第十三条:通讯费第十四条:培训费第十五条:会议费第十六条:水电气费、物业管理费、社保等固定费用，由经办人员根据真实合法单据申请报销。

13、第十七条:单据类型第三章 借款标准及流程第十七条:借款标准第十八条:借款流程第四章 费用审批管理第十九条: 费用审批管理1、公司所有资金收付审批权限属公司。

14、2、外出时，由主管审批后予以支付，回来后要补办审批手续。

15、对不符合公司财务制度的单据，有权拒绝支付。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。