仓库管理制度范本_仓库管理制度及工作流程

仓库管理制度及规定

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程作、作业要求、注意细节、物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位7、互相接触容易引起燃烧、爆炸的物品及灭火方法不同的物品应隔离储存。及其面积以使库位空间有效利用6S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

仓库管理制度范本_仓库管理制度及工作流程

仓库管理制度范本_仓库管理制度及工作流程

法律依据：

《中华标准化法》第二条本法所称标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及事业等领域需要统一的技术要求。

标准包括标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。标准分为强制性标准、性标准，行业标准、地方标准是性标准。

强制性标准必须执行。鼓励采用性标准。

仓储管理制度。

1.2按公司规定要求，上交有关报表。

仓储管理与采购管理一样也是现代物流管理的一个重要环节做好仓储管理工作对于保证及时供应生产需要合理储备加速周转节约物资使用降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用因此仓储管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分它主要包括以下几个方面

一、公司仓库规划管理制度

条 库位规划

第二条 库位配置

库位配置原则应依下列规定：

1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道

2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中产品与订制产品应分区存放以利管理

3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位

4．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态

第三条 成品堆放

物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量

第四条 库位标示

1．库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示

（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”

（2）库位流水编号

（3）通道类别依A、B、C顺序编订

（4）仓库类别依A、B、C顺序编订

3．物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处

第五条 库位管理

1．物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位

二、库存量管理工作细则

条 预估月用量设（修）定

1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产若产销有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产等）应修订月用量

第二条 请购点设定

1．请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量

2．采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量

3．安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（异管理率）加上装船延误日数用量（地区15天用量日本与地区7天用量）

第三条 采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考

第四条 设定请购量

1．考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量

2．设定数量：外购材料的地区每次请购三个月用量地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量

第五条 存量基准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈核准送物料管理单位建档

第六条 请购作业

请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购

第七条 用料异管理基准

1．上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）

2．中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）

3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量╳%以上者（由公司自订）

第八条 月用量修订

用料异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料异反应表查明异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经核准后送物料管理部门以便修改存量基准

第九条 库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量的用料异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期

第十条 交货1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速。期修改

物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案

第十一条 存量管理作业部门及其职责

1．物控人员

为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料异分析及采取措施

负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理

成品仓规章制度。

2．采购部门

我找到的就是如下：为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

一、岗位职责：

2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。。

2.2成品仓库必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部平压2件，共20件堆放。

2.3成品仓库应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务印章的出货单或调拨单后，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求，凭出货单或调拨单到仓库核对产品是否齐全，是否符合发货要求，确认无误后方可组织发货。(特殊情况可参考《紧急放行规定》第四条)。

2.4如客户要求出货数量按实际装车数量时，由销售部开具无产品数量的《出货通知单》，经销售部签字确认，仓管员接《出货通知单》后按程序发货。成品全部装车完毕，仓管员签字确认并填写装车数目，交由销售部开《发货单》。

2.5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

2．6如客户因特殊原因进行的“先开单，后提货”，提货有效期为7日。但提货不得跨月份进行。每月25日结帐日仓管员应及时与销售部开单员联系并提请客户注意《发货单》的时效。

2．8成品仓库应每日做好成品库台帐，并于次日上午11：30前将《成品日报表》交相关单位。（《成品日报表》一式三份，一联仓库存根、二联销售部、三办）。

2．10每月25日及年终会同销售部、生产部、财务部进行盘第十八条：办公用品领用须根据公司综合，由部门出具领料单，经行政部门负责人审核后领用。点工作，填写《盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份报总办）。

二、管理制度：

1. 成品库必须提前十五分上岗。

2. 上班期间不得擅自离开工作岗位。

3. 成品库发货员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。

4. 装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

5. 成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

6. 在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由人照价赔偿。

7. 货主、司机开车撞破砖片，应知会销售部由其照价赔偿。

8. 成品出库时，成品库管员、装卸工必须交替在岗发货。

9. 非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库内所有入库成品需办理出库手续后方可发出。否则，所造成的一切后果由人自行负担。

10． 成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及作程序。

11．以上如有违反，公司将按照《生产管理条例》予以处罚。

仓库管理制度

2．9成品仓库负责做好装卸工每日上2．产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求下车力资单的登记，并于每月25日汇总至财务部。

找一个专职区的仓库，给他制定工作指标和考核，你给他足够的支持。这样的流程让岗位上的人去制定，你只看效果。不难。

仓库领用制度

仓库物料必须由车间主管、组长统一签单领取使用。

仓库出入库管理制度。

2.5 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

出入库管理制度

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库逐件交接。库房要根据采购单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物1、 仓库保管员必须合理设置各类产品的明细账簿。材料仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片。品出库有关规定：

（一）物品出库，仓库要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

希望上述回答对您有所帮助！

仓库的基本管理制度，

一 总 则

条：为加强公司对物料的管理与监督，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的体系，以维护公司利益,从而保障公司财产物料的安全完整，特制定本制度。

第二条：本制度所称物料，是公司正常生产经营活动中所需要的各种物料，主要包括原材料、、包装物、外协配套件、外协加工件、委托加工件、备品件、低值易耗品以及礼品、办公用品等。

第三条：物料入库前，均需公司检验部门验收合格出具报告，仓管员凭采购、或临时性报告及检验合格报告、采购合同入库，无上述凭据仓管员有权拒绝入库。仓管员有复核价格的，对不符合合同或公司物资价格明细表的，不给予入库。

第四条：各类物料入库时，仓管员必须对供货质量凭证(如质保书、合格证书等)及磅码单(或装车、装箱单)、发货明细表等进货凭证进行审核。同时必须对物料数量、质量检验单进行核对，符合要求方可办理入库手续。对于未到的物料须由仓库估价入库，（数量按实物、单价由采购部门提供，对不能确定但已到库的产品必须提供正确的估价。），待到后，冲估价入库单后，再按的正确金额填写入库单。

第五条：验收中发现物料缺损、规格不符、质量不合格等情况，应及时报有关部门处理，凡不属本公司人员造成缺损的应由采购部门有关经办人员负责退换或索赔。

第六条：入库物料应及时做好登记入库台帐，分类存放及必要的防护手段，做好收料标志，挂上标签。

三 物料仓储

第七条：各种物料存放必须按类分区，加强管理，要实行日清月结，做到三清三一致，即：规格清、数量清、材质清，帐、卡、物相一致，发现有损坏、缺少、变质、积压等情况应查清原因及时报有关部门处理。

第八条：随发料随盘点，月、季抽查盘点，年底全面盘点，盘盈、盘亏和报废物料必须查明原因，提出报告，仓管员未经批准，不得自行处理。

第九条：为避免超储积压，物料的采购要防止冒，少量多批，行政部根据库存定额每月对相关部门进行考核，防止物料继续超储，确保储备定额的控制。

第十条：领用调换的工具、电器、五金等、报废的在制品、半成品、设备安装后的包装物均交废品仓库管理并如数清点开具入库单。废品库应建立分类台帐，登记各种废品物料收发结存情况。

四 物料的领发

第十一条：所有采购物料均需入库后方可领取，特殊情况则需报经审批同意。

第十二条：原材料。先由生产供应部门开具加工产品出库单，车间按单填写领用单领料，附件由装配根据当日的生产领用相应配套数量的附件。领料单由负责人审核。领取结束后，仓管员要及时把实数告生产供应部。料废和报废的产品应及时退给生产供应部门废品仓库。

第十三条：各类外协加工，应同内部车间管理一样，要填写外协加工2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；入库单、外协加工领料单。月末仓管员必须报外协在制品月报给财务。各车间及外协单位完工交仓时有报损或缺失的要注明理由，并由相关经办人负责向外协单位索赔。每月底仓管员要对仓库内应报损的材料等进行汇总，统一报审批后，给财务一份，双方同时入账。（各仓库均需按此执行）

第十四条：。属内的领料员应根据需要，填写领料单，领料部门负责人审核后，由审批，才可去仓库领用。

第十五条：设备的大中修理、电器修理用物料、机修工具、作工工具由各使用部门出具领料单，部门负责人审核后，由审批后领用。固定资产新增费用上报审批。

第十七条：计量器具由领用部门出仓库管理制度如下：具领料单，部门负责人审核，审批后领用。

第十九条：或公司领用礼品由申请部门出具领料单，经部门负责人审核报审批后领用。

第二十条：原则上公司物料不得外借，特殊情况需外借单位和个人申请，填写公司统一的借据，由各仓库直属部门及质量管理部门签署意见(需说明外借物料规格型号、价格等)，审批后方可外借。出公司大门的由行政部开具证明。归还时检验人员、仓管人员必须对其进行严格验收，如有损坏应要求进行赔偿。

第二十一条：物料领发时，要认真点数，手续要齐全，并在领料单上有领发人员签名，明确，凡物料领用，均须分部门进行分类建帐，造册登记。

第二十二条：各部门领用物料均须在领料单上标明实际价格，并按实际价格进行使用部门及个人结算。物料材料等出库手续必须齐全，领料单、出库单内容填写必须准确，原始单据必须与实物一致。

仓库管理制度条例

1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。

一、物资的进出仓作办法

2．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量

（一）进仓规程：

1、外协件、材料入库

A.根据采购单、客户送货单、产品检测报告、校对数量，并检查物品包装完好情况：

b.填写报检单，通知品质料进行检验：

c.按检验员签字确认的合格品数量，经采购经办人、仓管签字，送交制单审核员，（不合格品随即退回或专区分类存放，并反馈供应部责其速退）：

d.由制单审核员再次确认（数量、手续是否完备）后开具正式入库电脑单据。入库程序完成。

e.回用物资，必须有生产、品检、供应、仓库四个部门主管答字，才能办理入库手续。

2、零星采购物资的（含低值易耗品、工具）入库

a.生产上用的零星采购物资，须由部门主管申请，生产部主管审批。其他部门需要的零星物资，须由部门主管申请，副审批，方可办理入库手续。主管仓管员及制单审核员共同把关（制单员必须审核请购单审批手续是否完备）：

b.常用低值易耗品及工具按类别要有一定库存量，这部分物资，要列入每月的采购，采购单须经采购部、主管业务、主管仓管三人以上签字，方可办理入库手续。

3、产成品的入库

h.内销产品必须分区存放，并建立卡、帐：

c.返修或装柜多余退回产品，应及时在入库单和台帐上更改。

（二）出厂流程

1、限额领料流程：凭生产部限额领料单，经生产主管签字并交给仓库主管审核，后由仓库主管安排仓管员发料；

2、限额领料发料流程：生产部编制与审核-领料员审核签字-发料员发放签字-仓库主管审核报送；

3、领料完成报送财务：按单号限额领料单、电脑出库单、成品入库单、三份手续审核无误才可送财务；

4、低值易耗品（含工具）的领用，须以生产车间为单位，经生产主管审批后，开具领料单向仓管员领用，工具必须坚持以旧换新的原则，（主管必须要求各生产车间建立个人领用台帐，以备每月盘点对帐）；

5、产成品出库：产成品出库须由业务员开具发货单，经业务部门（出口或内贸）审核，副审批，方可组织发货(若出库装车数量比发货单数量少，必须立即通知业务部门更改发货单）。

二、物资盘点

1、各仓管员必须坚持日常盘点工作惯例，做到帐、物、卡相符，发现短缺，立即报告主管并积极查找原因；

2、各仓管员积极做好每月末的物资盘点工作（时间定为每月25日—30日）编制库存物资盘点表上报财务部；

3、仓库每月统计不合格品退货、报废品退货、低易耗品、回收品的统计表报上财务部；

4、材料、低值易耗品库主管必须积极配合财务部门做好与车间领料合帐的核对工作。

5、仓库管理目标：关键材料库存量为700台（套）：一般材料库存量为300台（套）：库存周转天数45天：仓库帐物卡相符准确率；

仓库管理守则的具体内容是什么？

在企业的内部管理中，仓库管理可谓是重中之重。企业规模各有优势，但很少有企业能够有序地管理他们的仓库。仓库管理布局分散，缺乏科学合理的库存管理方法，没有适当准确的库存策略，主要依靠经验和感觉来管理整个仓库。

仓库管理规定

一、 管理职能

2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。

3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、 适用范围

本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。

三、程序

1原辅材料的验收入库

1.1收货

当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.

1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。

1.3. 报检

仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。

1.4.入库

品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“2．产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。

1.5. 来料不良品退货

1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。

1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。

2. 物资的保管

2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。

2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；

2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。

2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。

2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。

2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。

2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。

3 物资的出库

3.1原材料的出库

3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。

3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。

3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。

3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。

3.2 委外加工出库

3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。

3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。

3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。

4 车间退料

4.1 间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来

料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量

生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好

量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。

4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。

5 原材料的报废

5.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理

5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。

5.3 车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。

5.4 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。

6 物料报警

6.1 当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。

6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。

四、半成品的管理

1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。

1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。

1.3半成品的报废同原材料报废规定

五、成品的管理

1.成品的入库

1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。

2 成品的出库

2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。

2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。

2.4 成品保管同原材料保管规定。

六、客供物料管理规定

1.客供物料的入库

1.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。

1.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。

1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。

1.4 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上

的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，

1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管规定

3.客供物料的出库管理

3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。

3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。

4 客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。

七、工具类的管理

1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。

2.工具的领用必须有车间主任或部门的签字，仓库才可以发放。

八、 物资的盘点

1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料大盘点，以保证帐、物、卡三相符。

1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。

1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。

1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。

九、物资的帐务

1.1 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。

1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统实施)。

十、相关的文件表单

1.1 “外购入库单” 1.2 “生产领料单”

1.3 “产品入库” 1.4 “销售出库单”

1.5 “盘点表” 1.6 “盘盈入库单”

1.7 “盘亏毁损单” 1.8 “委外加工出库单”

1.9 “委外加工入库单” 1.10 “退货单”

1.11 “报废单”

1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；

2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。

仓库卫生管理制度，怎么来写

第十六条：技术革新、改造、试验、调试设备等非生产性物料所用材料由申请部门出具领料单，审批后领用。

成品库管理制度范本：

二 物料入库

一、产成品经清点验收装箱入库后，应按照产成品的品名（规格），分类、分批摆放整齐，做到类别清晰。

三、对包装后的残、次产品、及退货商品要分类单独存放。

四、保持库房卫生、整洁。做好日常防虫、防蝇、防鼠、防水、防电、防火、防盗安全工作。

五、库管员要保管好库房钥匙，，防止被他人偷盗产成品。

六、库房应保持安全的储存环境，库管员应经常检查库房的墙角、门窗情况，并有防鼠、防虫设施。如因储存环境不符合要求而对产成品造成不利影响，应及时向厂汇报予以解决。

七、凡是与库房内工作无关的人员严禁进入库房，如发现无关人员未经许可进入库房的，将对库房管理人员处以一定的罚款。

八、凡进出库人员不允许带书包或其他包装袋进入库房，否则处一定的罚款。

以上制度，严格执行，如有违反，从重处罚。

仓库管理制度及职责

a.成品库仓管员必须根据有车间主任，检验员、仓库主管签字的入库单核对签收，送交财务部开具入库单，按单号分区存放，做好标识卡并及时做献

仓库管理的职责是仓库保管员按规定做好物资设备进出库的验收、记账和发放工作，做到账账相符；随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率；定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。

仓库管理公司必须根椐生产及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货产品的分类整理。

2、 必须严格按erp系统和仓库管理规程进行日常作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入erp系统，做到日清日结，确保erp系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与erp系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、 做好各类产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存产品定期进行检危险化学品单位应当具备法律、行政法规规定和标准、行业标准要求的安全条件，建立、健全安全管理规章制度和岗位安全制度，对从业人员进行安全教育、法制教育和岗位技术培训。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

危险品仓库管理制度

法律分析：1、危险品专用仓库应当符合标准对安全、消防的要求设置明显安全警示标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。

2、危险品仓库的门应向外开仓库内不得住人无关人员不得入内，工作结束时应进行防火检查切断电源关窗锁2．7销售部如有样品砖需求，应根据开具《样板申领单》，报审批，后交成品仓领出。《样板申领单》一式四联，一联交办公室，二联交成品仓，三联交门卫，四联存销售部。门。

3、危险品入库时必须核对物品的品种、规格、质量、数量无产地、检验合格证和安全技术说明书的物品不得入库发放易燃易爆品时应仔细核对品种、规格、数量无产地、检验合格证和安全技术说明书的物品不得入库发放易燃易爆品时应仔细核对品种、规格、数量严格履行有关手续。

4、储存危险品的仓库内严禁吸烟和使用明火,仓库照明以及必须的电气设备应具有防火防爆功能。装置电气及二、库管员要按照产品储存期限要求，必须做到先入先出。库内设备维修作业应报安全部门批准。

5、不准在储存危险品的仓库进行试验、分装、打包、焊接和其它可能引起火灾的作。

6、危险品应分类、分堆储存堆垛不得过高、过密堆垛之间应留出一定间距、通道及通风口。

法律依据：《危险化学品安全管理条例》 第四条 危险化学品安全管理，应当坚持安全、预防为主、综合治理的方针，强化和落实企业的主体。

生产、储存、使用、经营、运输危险化学品的单位（以下统称危险化学品单位）的主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。