养殖器械仓库管理制度及流程 养殖场设施设备清单表格

仓库管理出库入库的流程 出库入库的流程

c) 与要求不符合的采购物资。

出库流程

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1、物料进仓时，仓库必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。

入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用方可入库报销，无的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并（2）作好识别仓位与识别卡，在所有原材料区、成品区，半成品区，五金配件区，辅料区都应设立仓位及物别明细识别卡，识别卡记录着每次物料的进出明细及日期数量，识别卡上的余量应符合实物库存数，识别卡的余量应与信息系统里的余量保持一致，否则应在月末盘点时进行调整处理。根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到后，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

仓库管理制度条例

1.9 “委外加工入库单” 1.10 “退货单”

一、物资的进出仓作办法

1、外协件、材料入库

A.根据采购单、客户送货单、产品检测库存控制是企业仓储管理的一个重要组成部分，它是在满足顾务要求的前提下通过对企业的库存水平进行控制，力求尽可能降低库存水平、提高物流系统的效率，以提高企业的市场竞争力。报告、校对数量，并检查物品包装完好情况：

b.填写报检单，通知品质料进行检验：

c.按检验员签字确认的合格品数量，经采购经办人、仓管签字，送交制单审核员，（不合格品随即退回或专区分类存放，并反馈供应部责其速退）：

d.由制单审核员再次确认（数量、手续是否完备）后开具正式入库电脑单据。入库程序完成。

e.回用物资，必须有生产、品检、供应、仓库四个部门主管答字，才能办理入库手续。

2、零星采购物资的（含低值易耗品、工具）入库

a.生产上用的零星采购物资，须由部门主管申请，生产部主管审批。其他部门需要的零星物资，须由部门主管申请，副审批，方可办理入库手续。主管仓管员及制单审核员共同把关（制单员必须审核请购单审批手续是否完备）：

b.常用低值易耗品及工具按类别要有一定库存量，这部分物资，要列入每月的采购，采购单须经采购部、主管业务、主管仓管三人以上签字，方可办理入库手续。

3、产成品的入库

a.成品库仓管员必须根据有车间主任，检验员、仓库主管签字的入库单核对签收，送交财务部开具入库单，按单号分区存放，做好标识卡并及时做献

h.内销产品必须分区存放，并建立卡、帐：

c.返修或装柜多余退回产品，应及时在入库单和台帐上更改。

（二）出厂流程

1、限额领料流程：凭生产部限额领料单，经生产主管签字并交给仓库主管审核，后由仓库主管安排仓管员发料；

2、限额领料发料流程：生产部编制与审核-领料员审核签字-发料员发放签字-仓库主管审核报送；

3、领料完成报送财务：按单号限额领料单、电脑出库单、成品入库单、三份手续审核无误才可送财务；

4、低值易耗品（含工具）的领用，须以生产车间为单位，经生产主管审批后，开具领料单向仓管员领用，工具必须坚持以旧换新的原则，（主管必须要求各生产车间建立个人领用台帐，以备每月盘点对帐）；

5、产成品出库：产成品出库须由业务员开具发货单，经业务部门（出口或内贸）审核，副审批，方可组织发货(若出库装车数量比发货单数量少，必须立即通知业务部门更改发货单）。

二、物资盘点

1、各仓管员必须坚持日常盘点工作惯例，做到帐、物、卡相符，发现短缺，立即报告主管并积极查找原因；

2、各仓管员积极做好每月末的物资盘点工作（时间定为每月25日—30日）编制库存物资盘点表上报财务部；

3、仓库每月统计不合格品退货、报废品退货、低易耗品、回收品的统计表报上财务部；

4、材料、低值易耗品库主管必须积极配合财务部门做好与车间领料合帐的核对工作。

5、仓库管理目标：关键材料库存量为700台（套）：一般材料库存量为300台（套）：库存周转天数45天：仓库帐物卡相符准确率；

如何管理好仓库/库房

六、及时清理当物，发现绝当物品，及时报告，按要求出库处理；发现当物丢失短少，负责赔偿。

物品采购到位后，采购人员填写人库单，将物品交给采纳申请人对产品品质及数量进行检验，检验合格后，采购人员在入库单上签字确认。采购人员凭采购申请单及入库单到仓库处办理入库登记手续。

仓库在接到采购申请单、入库单及对应物品并确认无误的情况下，仓库在入库单上签字同意入库，同事仓库将入库物品的信息填写在仓库记账本（详见附件）上，入库手续完毕。

2、 出2 成品的出库库流程

物品使用人填写出库单交项目负责人或部门负责人签字审批，审批完成后凭出库单到仓库处办理出库手续，同时领取出库单上对应物品。

仓库在接到出库单并核对信息无误的情况下，仓库在出库单上签字同意出库，同时将出库单上需要的物品从仓库领出，交给出库人员，在仓库记账本上填写相应出库物品信息，出库手续完毕。

一、 出入库注意事项

1、 出入库必须遵循先入后出的原则，无特殊情况下不可同入同出，若遇特殊情况，仓库可在见到实物、确认数量无误的情况下办理同入同出手续。

2、 所有出入库手续必须按照以上出入库流程严格执行，缺少任意一张单据或审批环节，仓库一律不予办理出入库手续。

3、 机械加工零部件的入库实行采购人员填写入库单交装配工程师验收，验收合格后即可入库，机械零部件以外的采购物品实行采购人员填写入库单交采购申请人验收，验收合格后即可直接入库。

4、 由于周末休息，故其他部门加班有需要的物品需提前写好出库单领用物品，以防耽误工作进度。

5、 入库单存根联交出库人员自行保管，记账联交入库人员后续办理财务手续使用，仓库联由仓库保管。

6、 出库单存根联交出库人员自行保管，记账联由仓库转交财务保管，仓库联由仓库保管。

①入库单上备注行里写明物品所需项目，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。

②出库单上备注行里写明物品使用项目或物品出库用途，可以直接写项目的名称，也可用项目名称的编号代替。

③入库单上编号、名称、规格、单位、入库数量、单价、金额、备注（即所属项目）均填写整齐、完整。

8、 仓库需进行每月或两月一次库存物品盘点工作。

仓库的基本工作流程是什么样子的？还有仓库的职责是？？有点急？

3. 定期盘点原则；

1、对入库货物的验收，数量或质量达到要求则登记或记入电脑系统；

（一）进仓规程：

2、开出入库单交送货人或采购员；表示你对所收货物数量及质量的认可；

3、将货物放入相应的物架上，新增货品要按要求设置货位；

4、每日一次查库，看库房条件是否合格，要求严的如温度湿度要登记，查物品效期，查有无安全隐患。看货物存量多少，是否低于存量，如低于存量，通知采购员采购或向报告；

5、接领货单按规定发货，做好发货登记；发货单要有领货人签名；

6、每月向财务科报入库分类汇总分类金额、出库分类汇总金额及仓库实物存量；供财务对帐。

一般是看管、出入货物的登记，检查。这要看具体的什么仓库

关键原则：

1. 先进先出原则；

2. 出入库登记原则；

4. 破损清理原则。

5. 账面与实物一致原则。

收货 清点 入库 发料 做账

仓库管理流程是什么

1、 入库流程

仓库管理分人员管理和物料管理： 物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 仓库流程分为:进料流程,发放流程,库存品管理等。 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 提出仓库管理意见及物资采购，在批准后贯彻执行。 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。 负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现隐患及时上报，对意外及时处置。 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。 负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等， 负责定期对仓库物料盘点，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。 负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。 以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。 完成采购业务部及财务临时交办的其他任务。 这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记 摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取 每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报表 确保仓库货物的安全 防火 防盗 做到这些就好了 你说的 配件用完 申报问题 应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件

仓库管理注意事项

三、物资的领发仓库管理制度

导语：仓库管理注意事项。仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Mament，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况，以及目前所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

仓库管理注意事项

1.部门配合：一个正常生产经营的企业他的物流是时刻变动的，是一个动态的指标，而企业盘点的目的，就是要查出某一个时间点的库存量，而库存量却是一个静态的指标，这就形成了一个矛盾，这就要求生产和销售部门在盘点期间暂时停止物料的收发运作，达到仓库所需要的无变动状态。所以在盘点期间，即使生产出货照常进行，也要将生产所需物料提前发放到生产线上，以达到仓库物料的静态。此时的盘点要求只局限于仓库本身，如果是年底全面盘点，生产和一切物流要全部停止动作，生产线上没有完工的物料在逻辑上还要退回仓库，再进行全面的盘点。

2.人员配置：仓库的盘点必须配备一定的人员，参与盘点的人员必须具备一定识别和计量物料的能力，对于盘点工作，同时各部门还要有相应的监督机制，除仓管员以外，其他部门的人员也必须参与盘点，比如PMC和财务部，生管部需要检查库存品名数量，财务部不仅要对品名数量进行监督，还要对库存的价值进行计算，各部门人员的共同参与，一定程度上还增强了盘点人员的队伍，加速了盘点工作的进行。

3.盘点时间：仓库的盘点时间一般选择在月底的一天，当然也会由于临时的需要进行月中盘点。选择在月底盘点的优势很多，月底盘点与仓库每月结账时间保持一致，更利于查找异，分析异原因;第二，月底盘点与财务结账保持了数据的共享与协调，提高了数据的使用效率;第三，月底盘点为生产各项数据报表与财务月报表提供了真实有说服力的数据;第四，月底盘点后的数据真实可靠，为下月仓库数据的准确性提供了相应的保障。

4.前期准备：对盘点前的物料，仓库应该提前做准备。，将同一类别，品名的物料放在一起，以便于盘点工作的顺利进行;第二，检查物料卡的收发结存记录，并核对实物数量;

5.详细记录：盘点人员在盘点期间，必须认真核对实物的品名，数量，料号，做到准确无误，对实物过小的原料，还要借助一定的计量工具(如电子称，卡尺等)进行计量，进行专门的称量计算。对于贵重材料成品，还要进行重点记录，计量。

6 复盘：根据概率论原理，同一工作失误犯第二次的可能性是很低的。在进行次盘点以后，有条件的企业还要对经过盘点的实物进行复盘，以提高数据的准确性，减少工作中的失误。

7.查找异原因：盘点结束以后，相同的品名要将账存数量与盘点数量相比较得到异，如果异在合理的范围内，那么就不需要分析异原因，如果异率超过企业的规定的范围，就必须对异做出说明与原因分析，调整帐务，做到账实相符，在这里需要提示的一点就是次月的月初数应该与本月的盘点数相等，而不是与帐务结存数相等，否则就会将异数带入到下月的帐务当中，盘点也自然失去了他应有的意义和效果。

8.临时处理办法：仓库在盘点期间，如果碰到必须的物料收发，比如急需的供应商送货，成品的'入库及客户送货，通行的做法是可以将收发的单据日期推后一天(到达下一个月份)，并对入库的原料进行隔离处理(不参与盘点)，对出库的成品在发货前盘点(需参与盘点)，目的就是在这种紧急情况发生时，避免造成帐务的混乱和实物的不相符，保持帐务逻辑关系的顺畅。

仓库管理注意事项

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速。

2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

仓库管理注意事项

1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。

2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。

3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。

4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。

8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。

9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

相关内容：

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

三、职责

仓库负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经或部门主管批准的采购。

b) 与合同或请购单不相符的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 仓库对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误须及时找出原因并更正。

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经批准后交采购人员及时采购。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用随着经济和生活快速向着现代化的发展趋势，仓储也随之收到了广泛的重视，传统的仓库管理模式已经满足不了现代的需求，在各个方面都面临着全新的挑战。科学性的管理仓库，能够将物资流通的成本有效降低，同时还能够将企业物流过程的效率有效提升，既增强了企业的市场竞争力，又充分满足了市场对企业提出的要求。仓库管理是一项复杂繁琐的.工作，对信息技术等科技知识有着很高的要求。当前，我国只有部分企业将信息技术等相关硬件设备和人员配置合理结合，在管理模式等软件设施中依然存在众多问题等待解决。的各种工具均要上工具卡，并由领用人和签字。

4 物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

的公司仓库管理制度

仓库管理规定

一、 管理职能

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速。

2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。

3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

二、 一、库房管理目的:适用范围

本规定适用于本公司所有储存物资的管理 (包括虚仓)。

三、程序

1原辅材料的验收入库

1.1收货

当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.

1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。

1.3. 报检

仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入K3系统，录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。

品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。

1.5. 来料不良品退货

1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单” ，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。

1.5.2 在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入K3系统，同时通知采购安排退货。

1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。

2. 物资的保管

2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。

2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；

2.4 “十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。

2.5 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐

2.6 对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。

2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。

2.8 及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。

2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。

2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。

2.11 仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。

3 物资的出库

3.1原材料的出库

3.1.1 物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。

3.1.2 仓库输单员根据生产部的生产，调出K3系统中的BOM清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。

3.1.3 车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。

3.1.4 所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。

3.2 委外加工出库

3.2.1 因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。

3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。

3.4 物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。

4 车间退料

4.1 间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来

料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量

生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好

量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。

4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采购安排退货，并负责跟踪直至货物退走。

5 原材料的报废

5.1 仓库内原材料的报废，仓库内原材料因技术工程变更的，由仓库主管填写报废单，报副签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理

5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。

5.3 车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。

5.4 报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。

6 物料报警

6.1 当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。

6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购。

四、半成品三、典当物出入库，必须按规定办理出入库手续，做到典当物分门别类、存放有序、账实相符。的管理

1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。

1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。

1.3半成品的报废同原材料报废规定

五、成品的管理

1.成品的入库

1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入K3系统后，单据统一存档。

2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。

2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。

2.4 成品保管同原材料保管规定。

六、客供物料管理规定

1.客供物料的入库

1.1 销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。

1.2 仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。

1.3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。

1.4 外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上

的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，

1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。

2.客供物料的保管同原材料保管规定

3.客供物料的出库管理

3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。

3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。

4 客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。

七、工具类的管理

1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。

2.工具的领用必须有车间主任或部门的签字，仓库才可以发放。

八、 物资的盘点

1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料大盘点，以保证帐、物、卡三相符。

1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。

1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。

1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。

九、物资的帐务

1.1 必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。

1.2按公司规定要求，上交有关报表。

1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统实施)。

十、相关的文件表单

1.1 “外购入库单” 1.2 “生产领料单”

1.3 “产品入库” 1.4 “销售出库单”

1.5 “盘点表” 1.6 “盘盈入库单”

1.7 “盘亏毁损单” 1.8 “委外加工出库单”

1.11 “报废单”

1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；

2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。

编制： 审核： 批准：

日期： 日期： 日期：

仓库管理方法与思路

仓库

导语;仓库是用于储存，保管货物的场所，仓库管理是对物资储存的经营管理，是指对物流过程中物资的储存以及由此带来的商品包装分拣，整理等活动的经营管理。仓库作为一个公司产品及物料的集散地，是综合反应工厂物资活动状况的综合场所，是连接生产，供应，销售的中转站，担负着非常大的作用。现代仓库更多地考虑经营上的收益而不仅为了储存。这是同旧式仓库的区别所在。因此现代仓库从运输，周转、储存方式和建筑设施上都重视合理布局，以提高储存能力和工作效率。

仓库管理方法与思路

一、仓库管理目前存在的问题

，不具备完善的管理体系。

目前，我国在仓库管理方面没有制定相关完善的法律法规，更不具备全面的仓库管理机制，这就造成在进行仓库管理工作时没有明确的制度进行规范，在工作过程中的法制观念不强，综合素质不高，根本无法建立健全的管理体系。

第二，仓库管理模式相对落后。

随着我国最近几年的快速发展，使得多数企业在仓库管理工作中加大了对先进技术的使用率，将工作效率有效提升，同时也增强了企业的市场竞争力，可是，还有部分企业在仓库管理时采用传统的管理模式，使用手工作，没有大力采用现代信息技术对各项信息进行传达，使得仓库管理工作的效率低下，物品损耗程度超高。

第三，仓库管理人员素质不达标。强化执行力，对于仓库管理工作至关重要，毕竟制度随意作，一切都是白搭，只有严格按制度执行，这样才能管理到位，库管员的素质直接影响执行的程度和管理的整体水平，仓库作业繁重而复杂，仓库的产品成千上万。各种物品的存储时间有别，对仓库人员是一个极大的考验，没有吃苦耐劳的精神是不能胜任这份工作的。常说干一行爱一行，那么首先要求仓储人员爱岗敬业的精神，忠于职守，廉洁自律，才能具备高度的感。仓库管理人员不仅要对产品了如指掌，熟炼掌握作业流程和工艺流程，不断提高自己的办事能力，有条不紊的处理各种事务，又要求管理人员经济有效地核算仓储成本。平衡掌握各项指标，降低仓储成本，提高管理效率。

企业没有重视对仓库管理人员进行专业知识和素质的培养与训练，缺少仓库管理技术作和管理方面的专业人才，特别是入殓掌握仓库管理和仓库专业技术作的复合型人才，呆滞现代信息管理技术无法有效运用到仓库管理工作中。

二、完善仓库管理的有效措施

随着现代科学技术和生产力的发展，仓库已经不再单纯地仅仅作为仓储保管的功能而是由静态到动态，提出了更高的要求，仓库是“河流”而不再是“水库”或“蓄水池”。仓储业的发展由简单到复杂直至现代化，是与整个生产力水平相适应的，那么为了保障各个环节都能正常的运行，并取得良好的经济效益，就必须有效高素质的专业人员和现代化相结合，充分发挥仓库管理人员的主观能动性，具体而言：

首先，制定仓库管理制度。

其实任何企业的管理都离不开制度的约束，尤其是仓库管理方面，程序多，项目繁杂，小物的摆放，大到全部货物的采购，都应该有一个可以遵循的制度，这样才能井井有条的来做，井井有条就是仓库管理制度的核心内容，以条例管理，以制度执行，仓库管理才有效果。

其次，建立仓库管理平台。

仓库管理制度还不行，仓库的乱是我们都不愿意看到的，最终结果的造成，都是开源于我们在乱之前没有畅通的信息流，如果我们清楚的知道，哪些货物应该多进，什么货物有破损应该何时交谁处理，那么仓库管理就不再盲目。所以，建立一个以仓库管理软件为支撑点的科学的管理平台对一个企业的发展尤为重要。

，强化执行力和库管员的素质。

三、结语

想要高效合理管理好仓库，对管理技术特别是对现代信息技术的运用充分的掌握并熟练的运用是非常重要的，仓储的最终结果是用清晰准确的报表、单据、账目、等数据集中反映工厂物资活动状况，对实体活动起到辅助的作用。随着现代物流的高速发展，对仓储管理提出了越来越高的要求，作为管理层，不仅需要对经济学和物流专业知识熟练掌握，还要精通物流供应链中的每一门学科，整体规划和现代管理能力。争取实现零库存。

仓库领料、退料流程，及仓库管理流程是什么？

（4）库存的物料保管，应对仓库的主要原料，产成品及其他物料进行安全预警设置，以保证企业能在一段时间内有效生产经营，这是现代企业物料管理的重要一环，但也不可以存货太多，存货太多，占用大量资金，甚至有可能导致企业不必要的损失，在企业存货管理上，勿必小心慎重。要经常观察存货在市场的变化情况。

某企业仓库管理制度

4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用方可入库报销，无的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

四、报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

库房管理制度流程

1.4.入库

典当行仓库保管制度

部分：人员岗位职责

一、库房实物保管是企业典当业务活动的重要组成部门，管库人员必须切实做好仓库房管理，忠于职守，，确保企业财产的安全。

二、仓库重地除管库人员外，未经批准严禁外人进入，严禁库内吸烟和放置易燃易爆等物品及存放私人的一切财物。

五、加强对库房当物的管理，落实安全、卫生措施，保证当物完好无损，干净整洁。

四、节日放期间，必须加强仓库安全防范工作，对库内环境、门窗、报警系统和防火设施等进行一次细致检查。

五、仓库门和保险箱的钥匙，必须随身携带，不得交托他人代管。保险箱门必须随启随闭，不得由他人代开。

六、业务、重要凭证、有价证券、业务印章等人库保管，必须另箱存放，做到进出双人核对。

七、坚持经常查库仓库的管理要求细化，越细越好，因为东西多了，眼睛看不到了，就容易忽略，造成损失。我的心得有以下几点：制度，定期和不定期地查库，消除各种不安全因素（上级派员查库须凭介绍信会同进行），保证做到账单相符、账账相符、账实相符。

八、仓库门和保险箱（柜）付钥匙，由经管人员会同财务负责人密封签章后交集中保管。管库人员调离工作，必须将库物造册由监交人会同办理交接手续后方可离开。

第二部分：保管物品

一，重要文件：典当行营业证照、注册、变更记录及相关文件；典当行重要文件及会议记录；典当行规章制度；

二，重要凭证：当票、续当票、重要单据、会计凭证、账簿、相关凭证出入登记记录。

三，典当物品：当物、证件、票据以及相关证照文件。

四，公司资产、办公用品以及相关账簿。

第三部分：当物保管细则

一、负责做好库房当物的实物账记录，账薄要明确记录当票号、日期、数量、当物名称、典当金额、典当期限以及典当到期日等，对所有出入库的当物，都要逐笔逐项登记。

二、贵重物品，金银首饰等当物入库前，要根据当票认真复核其当物的数量（重量）、品名、规格等，确认和当票记录相符后，与客户当面将当物封包（袋），并由客户签封。

三、贵重物品，金银首饰等当物入库，要存放入租赁的银行保险箱内。一般当物入库放置库房指定位置，物品要轻拿轻放，摆放整齐

七、汽车当物入库，每笔业务档案、资料都要根据客户填写的汽车资料交接单中列举的明细核对，如核查无误后方可收取入档。遇见有缺失、遗漏的事项，要询问清楚其原因，汽车由客户入库后交回钥匙，库管统一管理。

八、汽车赎当将资料交接单上记录的收取客户的原始资料逐一交还当户，包括当车前和赎当时的公里数，需当户签字认可，避免以后发生误会和。

九、房产当物入库，每笔业务档案、资料都要根据客户填写的房产资料交接单中列举的明细核对，核查无误后方可收取入档。房产他项权利证书和公证书会滞后交回，要及时督促客户补全房产业务资料。

房产他项权利之中所列举的登记时间，建一备忘簿，作为记录方便查阅之用。

十、房产赎当：客户款额交清后，库房见到公司出具《房地产抵押登记注销表》后，将他项权利证书以及交予当户，并在资料交接单中的领取注销栏上签名处表明已取字样。

十一、库房管理的物品不经同意不得出库，如同意借出，库管要求借出人签字备案，并督促及时交回，办理核销手续。