一个完整的采购流程图_采购付款流程及管理

关于采购

5）付出传票副本，

采购流程

一个完整的采购流程图_采购付款流程及管理

一个完整的采购流程图_采购付款流程及管理

3、跟踪样品及使用情况;

1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。

2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。

3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就(二)采购实施：不予考虑合作。

4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提品服务。

7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。

10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。

11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。

12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。

出自采购人网

请问什么是采购流程图？【采购供应问题】

采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。

每个公司根据自己的公司制度,制定出来的一套采购流程,具有指导和限定作用.包括与采购相关的部门、职位及单据走向。

生产物料:指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。

采购的流程及相关的单据名称：

接收采购－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，进货单等等。

采购相关：采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。

采购实践可分为1、根据具体使用战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。

战略采购是采购人员（commodity mar）根据企业的经营战略需求，制定和执行采企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。

日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。

采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。

采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则

采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。

采购员须承担的：采购与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。

采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量

，掌握影响成本的因素和。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或折扣。

采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。

采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。

供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。

合格供应商的标准：的企业人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。专业知识. 判断力. 感. 时间观 .口才.

应聘到了公司采购，但是不了解采购员的工作流程高手指点一下啊！详细流程。

另外，一个采购干货的APP：挚脉。里面有很多关于采购管理以及供应链管理的相关知识，还可以发布请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。一般，在生产企业中，请购作业由人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。采购需求寻找供应商等等，是个比较适合做采购管理使用的一款软件。

一般采购的OTC品种是一些常见的普，一般都是要做到品种市场相对比较通畅，走货比较容易，然后就是看下价格，相对的看你针对的销售渠道是什么来看具体要什么样的价格才合适，再次就是看下外包装。采购就是要争取拿到的利润空间，和惠的政策。只有在这些的依托下，品种走起来才会越加顺当。至于入库出库，这些应该是你们公司的仓管和库管做的吧！你应该不用做的吧？如果要做的话，也应该有一个公司专门使用的系统做依托的。应该会有人教你如何使用的

采购流程规范；

1.目的

-有限公司的采购低成本和采购标准的一致性。

2.定义

PR:Purchase Request Form 采购申请单，公司内部使用；

PO:Purchase Order Form 采购订单，公司对外使用。

3. 职责

本标准业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证。4.采购范围

产品:指公司委外加工的产品，采购后即交付给客户。

固定资产:是指单位价值超过1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。

低值设备:是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资产进行。如办公桌椅，实验室用工具。

长期服务的客户:除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商， 电信服务，域名等。

其它非费用报销申请范围内的采购申请。

5.作过程及作程序详述；

1）申请；请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出的供应商及价格。请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。

2）批准对采购申请单PR的批准；任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。

签字流程图:请购人-请购人部门-采购人-采购人部门-。

采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。

6.记录

1）采购申请单副本，

2）报价，

3）比价记录，

4）采购订单副本或合同，

6）收货单副本。

7. 附件

1) 采购申请单及附表，

2) 采购订单。

采购的编制流程

(二)供应商的开发

采购，是指企业管理人员在了解市场供求情况，认识企业生产经营活动过程中和掌握物料消耗规律的基础上对期内物料采购管理活动所做的预见性的安排和部署。以下是我为大家整理的关于采购的编制流程，给大家作为参考，欢迎阅读!

对于各次采购，采购员应保存下列文件:

采购的编制流程图

采购流程管理 一、寻价

(一)明确原材料采购要求

确认要求：

(1)技术人员或者提出需求人员提出物料采购要求(包括产品的型号、技术参数、材质等);

(2)提出部门提出物料要求，采购根据采购小样，试产后再由提出人确认物料具体要求(针对不明

确物料需求的情况)。

2、 采购人员整理原材料采购要求，供后续采购提供依据，如有更改生产及时通知采购部门。

1、通过多方信息渠道收集相关供应商或承包商的资料，至少寻找3家以上的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商或承包商进行初步的沟通：索要相关技术资料、报价表等，必要时可要求寄样品以供我们测试;

2、初步比较后找相对合适的3家(或以上)作实质性的沟通(对用量大或重要的原材料必要时需进行实地考核综合评估)，通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《寻价格表》，并依此作为选用供应商的依据。

4、各项考察合格后可进行初步合作：打样、小批量采购等;

5、初步合作完成作一个评定，确定合格后选取为合格供应商或加工低值易耗品:是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。商，如仍存在问题要求其限期改善，直至达到我方的标准。

二、采购过程的实施

(一)采购申请：

2、 办公、生活用品由行政部门提出申请，经主管部门批准后交采购部签收(特殊情况也可由行政部自行采购);

2、办公、生活用品的采购经采购部初步估价后向财务部借支，直接到市场购买，月用量)大的物料应找好一两家合适的商家固定供应。

(三)采购跟进：

1、所有采购单(购销单)都应汇总到《采购表》上，以便统一管理;

2、采购交期应及时做好采购表中的《供应商交货进度表》，依此作为跟进交货和沟通的依据;

3、物料到公司由采购人员签收并及时确认数量与质量，对于坏料立即退货、少料要求补料;

4、仓库每天4：30点前把订单物料入库单交一联到采购部，采购部单核对当天入库单与快递单并记录到汇总表上，以备查询。

与及时跟进。

(四)采购财务管理

1、采购寻价表里了解与付款信息，跟踪订单的付款及到司情况，并及时做记录;

(五)供应商管理：

1、在采购整个过程中及时录入《采购表》中的《供应商评价表》;

2、定期(每季度)对所有协力厂商在产能、品质控制、价格、服务等多方面进行评估，具体见《目录》;

3、按评估结果对供应商进行分类(分A、B、C、D四级)：A类为，B类为合格，C类为免强合格，

D类为不合格;

4、对A类供应商保持良好的和作关系;对B类供应商要加强沟通;对C类供应商要求限期改善;对D类供应商予以取消，终止合作关系

5、根据具体情况与供应商谈产品价格与付款周期。

三、采购工作整理

(一)原材料采购要求：根据技术人员、要求人员、采购人员在生产使用过程中整理所有的材料采购要求明细，并及时更新;

(二)寻价表：整理过程中所有了解的信息;

(三)采购表：从提出物料需求到供应商管理所有需要了解的信息的整理;

(四)供应商管理目录：供应商的具体信息、供货情况、服务情况汇总;

(五)采购合同及相关单据：及时汇总到采购表中，并按月份整理好;

采购部注意事项：

1、在批量批量购买时一定要先明确物料采购要求，并要要求相关人员签字确认，避免料到、款付后物料不可用浪费;

2、采购人同随时跟进样品的使用情况，并及时反馈到供应商处。

如何绘制采购业务流程图

一本书《ERP—从内部集成起步》，信息化名家经典书库

绘制采购业务流程图需要从以下几个方面进行：

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

提前梳理好采购的作1、采购首先选择好合适的供应商并做好物料订单，经采购签字确认后传真到供应商并要求供应商制作采购单(购销合同)签章确认后回传，采购人员核对型号、数量、价格、日期等、，确认无误后再回传到供应商处要求进行生产与发货，采购原件采购人员整理并跟踪合同的情况;业的内部流程与程序。

将梳理好的流程与作业程序进行内部确认。

准备好相关的绘图软件，一般采用visio等绘图工具进行会制。

会制好后再配以简要的要点说明。

ERP的采购作流程

1、产品物料的采购申请由仓库根据库存提出申请，经主管部门批准后交采购部确认签收;采购人员制作采购并根据要求进行供应商选择与实施采购;

采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。

1、 请购。

2（5）有时间可以看看供应商的成功案例；、 请购单维护。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

4、 采购单维护。3、 请购转采购。

请购单转换采购单的时候，有一个需要特别注意的是，当请购单维护处，供应商处为空白或者该供应商已经不允许交易了的处理。

采购单维护主要是做一些日常的维护工作。需要提醒的是，有些更改工作，通过采购订单变更单处理，如此，能够保留历史修改记录，方便后续的与处理。

另外给您建议一款不错的ERP管理软件,金动力企业管理软件！我用过他们家的erp ，很简单，你可以到网上找一下，可以免费在线试用。 最重要的一点事它作简单，价格也非常合理。

（2）了解同行的信息，看看大家采购的软件是什么，应用效果如何？

（4）明确自己的预算；

（6）明确合同，选定供应商即可。

另外说几句，ERP的实施是一个渐进的过程，不是一蹴而就的，软件也是一种服务，需要采购方与供应商长期的协调、沟通、合作，达到的目的。

最重要的是选择一个能够长期共同发展的合作伙伴一起来搞信息化，不是花点钱就解决问题了。

我也正在学习ERP，刚买的书，很好！给你

采购的基本流程主要有哪些环节？

请购人、采购人、物流、生产部、财务部。

采购各流程（3）了解供应商的信息，看看产品；图及说明（1）需要清楚自己的目标，想干什么？