工具管理制度 电动工具管理制度

设备安全管理制度有哪些？

7.3 盘点异表

1.设备管理方针

工具管理制度 电动工具管理制度

工具管理制度 电动工具管理制度

保证设备正常完好为企业的生产提供的技术装备，使企业的生产经营活动建立在的物质技术基础之上，以获得设备寿命周期费用最经济，设备综合效率。

2.设备管理机构和职责。

2.1设备管理由分管生产副厂长全面负责。

2.2分管副厂长的职责是:

2.2.1负责考核设备完好率和设备利用率；

2.2.2负责审核设备定期保养、维修和大修并监督实施；

2.2.3负责审核设备更新和增置；

2.2.4负责建立健全设备使用管理与维护制度；

2.2.5负责加强设备基础管理工作。

2.3设备管理日常工作由设备科或专、设备负责。

2.4设备科或设备的职责是:

2.4.1掌握设备市场信息和本厂设备技术状态，根据本厂生产需要，提出并编制设备更新和增置，经分管副厂长同意实施设备的购置。新置设备确保性能先进、质量优良，并且有较高的可靠性、维修性和经济性指标。

2.4.2对新购置的设备进行开箱验收和安装调试验收，严把质量关。负责做好设备运行初期的使用和保养，以及信息反馈工作。

2.4.3编制设备作规程和维护规范，监督篇二：技术科岗位职责设备的安全和正确使用。

2.4.4对设备进行日常维护和定期保养，使设备常年保持整齐、清洁、润滑、安全的状态；

2.4.5编制设备定期保养、维修和大修并负责实施。

2.4.6会同财务科编制设备台帐，加强设备台帐管理，定期进行设备盘点、核实，确保帐面清晰、帐物相符；

2.4.7建立主要设备档案，一机一档；

2.4.8监督设备运转记录的填写和完好率、利用率的统计；

2.4.9完成厂长交办的设备管理的其它日常工作。

3.设备分类与编号

3.1凡本厂购置的价值1000元以上的生产设备、检测仪器和设备、辅助性生产工具均列入设备管理范筹。

3.2本厂设备共分五类:

3.2.1型材切削加工设备；

3.2.2辅助设备；

3.2.3焊接设备；

3.2.4检测仪器和设备；

3.2.5辅助性生产工具；

3.3设备编号方法；

3.3.1本厂设备编号采用两节编号方法。节号码用三位数字代表设备分类，第二节号码代表设备顺序号。

3.3.2设备编号的标记如下:

ABC————D

其中:A————设备大类，切削加工设备为1，焊接设备为2，辅助设备为3，检测仪器和设备为4，辅助性生产工具为5；

B————设备中类，附件1设备分类表。

C————设备小类，附件1设备分类表。

D————顺序号。

例如编号012—1是指型材切削加工设备下料锯中的台双头锯。

4.设备的购置与入帐

4.1根据本厂生产需要，由车间或设备提出设备更新和添置要求。

4.2设备科或设备员根据车间的要求进行考察，综合考虑设备的先进性、可靠性、维修性和经济性指标，提出购置，报分管副厂长审核。

4.3审核后的设备增置报厂长批准。

4.4由厂长主持与设备供应商签定设备购买合同。

4.5设备进厂后，由设备科或设备会同技术科对设备进行开箱验收，检查设备的外观，检查备附件是否齐全，随机技术文件是否完整。

4.6设备科或设备参与设备的安装调试，完成后，设备科或设备会同技术科对设备进行安装验收。验收合格后，填写验收报告，按规定分类编号入帐。

5.设备的安装、试车和投产

5.1设备安装前的准备工作

5.1.1了解设备的重量，体积（高度、宽度、长度），吊卸就位的条件，并确定其运输路线；

5.1.2了解设备的工作环境条件，选用符合规定的安装场地，对于有恒温、恒湿等特殊环境要求的设备，应严格按设备说明书所规定的条件进行；

5.1.3准备安装时所需的物资器材、工具、测量仪器、润滑材料等；

5.2设备的安装

5.2.1设备平面布置图由车间、技术科和设备科共同提出，报分管副厂长审批。

5.2.2设备安装必须按批准的平面布置图进行施工。

5.2.3安装设备的基础必须按照设备说明书上规定的要求建造。

5.2.4设备装牢在基础上之后，应将所有污物、水迹、铁屑、防锈油清除干净，所有在安装时进行装配（或组装）的零部件，必须清洗干净，并涂上规定的油脂，特别应注意接合面和滑动面的清洁度，但设备上的密封、铅封和技术文件中规定不得拆卸件，不准拆卸清洗。

5.2.5设备零部件以清洗装配好之后，应将所有的润滑部位按规定加注润滑油脂，然后用手转动各运动的零部件，要求轻松灵活，没有阻碍、震动和运动方向错误等反常现象。对于某些大型设备，人力无法搬动时，可使用适当的工具，但应缓慢及谨慎地进行。

5.2.6电气部分的安装，要求安全、准确、可靠。

5.3试车

试车应按设备说明书要求进行。注意以下几点:

5.3.1在设备机械部分试运转前，其电气部分（包括电机、及信号装置），应先行试运转。电机试运转前，先不要挂上皮带，待接上电源确定电机旋转方向正确后，再挂上皮带，并适当张紧。

5.3.2设备在试车前应装好防护装置，清理设备上不必要的物件，确保安全。

5.3.4试车时空转1小时，注意温升变化。试车应从部件开始到整机逐级运转。

5.3.5开始启动按钮时，应先点动数次，观察各部位动作无误后，方得正式运转，并由低速成逐渐增至高速。

5.3.6试运转中如发现有不正常现象，应立即停车和检查修理。

5.3.7试车中润滑、液压系统和冷却或加热系统各管道畅通无阻，阀件和机构的动作正确、灵活、可靠、无漏油现象。

5.3.8试车结束后，断开动力源，消除压力和负荷，复查主要部分的配全和安装精度，检查紧固部分，清理现场，整理试运转记录。

5.3.9对照设备出厂检验证书的项目，逐项认真检查。如发现不合格，立即向制造厂反映，要求原制造厂派员协助排除不合格现象，并追究，赔偿损失。试车检验证书和记录应归入设备档案。

5.4验收和交用投产

5.4.1移交生产的设备，由设备科在试车合格的基础上组织车间和技术科作安装质量、几何精度检查、负荷试车等工作。

5.4.2符合要求后，填写设备交用验收单，经设备科和车间负责人签字，方可正式投入使用。

5.4.3交接时，随机附件和专用工具，要同时移交给作人员。

5.4.4随机文件交接中产生的文件统一归入设备档案。

5.4.5新设备交付使用后3~6个月内，设备科组织有关人员作精度复查和调整。

6.设备的使用管理

6.1每台设备必须建立作规程和保养规程。

6.2每台设备应建立岗位制，定人定机或定人管理。

6.3主要设备必须建立当班运转记录。

7.设备的维修与定期检验

7.1设备维修分日常维修和维修二级。

7.1.1日常维修的内容是:清洁紧固调整润滑和防腐，简称“十字”作业。

7.1.2维修指出现故障进行。

7.1.3日常维修由作者进行；维修由专业人员或委托外单位进行。

7.2维修应经过专人检验填写维修申请书，经分管副厂长批准进行。

7.3维修后的设备应由专业人员与作者进行试车检验合格方能开车。

7.4维修卡连同试车单一并存入该机档案。

8.设备的管理

8.1凡由于不正当使用造成的设备故障损坏的均称为设备。

8.2属于人力不可抗拒的灾害性设备损坏不属于设备。

8.3设备分三个等级

8.3.1一般:设备直接价值损失在300元及以下者；

8.3.3重大:设备直接价值损失在1000元以上者；

8.4的处理

8.4.1一般由班组处理并报车间备案；

8.4.2大由车间处理并报厂备案；

8.4.3重大由企业处理。

8.5的处罚。

对肇事者处以损失价值的10-30%罚款，并责令写出检查。

9.设备的处理与报废

9.1设备的处理与报废权限在厂长。

9.2需要处理的设备应由设备科进行技术鉴定提出意见，并估计价值经由厂长批准进行。

9.3需要报废的设备要提足折旧费，估计好残值，由厂长批准并在财务进行资产销帐。

9.4报废设备残骸应交物质回收部门处理。

10.设备档案管理

10.1凡列入固定资产的设备均列入立档范围。

10.2双角锯、角缝清理机，V型锯、四角焊机、双轴仿形铣、玻璃压条锯、计算机管理系统等重要设备，要一机一档分别存放，其它设备分类存档。

10.3档案内容

10.3.1设备装箱单。

10.3.2使用说明书。

10.3.3有关技术文件(如简图、零件表、附件表)。

10.3.4开箱验收单。

10.3.6试运转记录。

10.3.7维修保养记录。

10.3.9改造记录。

报6.3.6.3 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料SKU、储位标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。废处理申批文件。

10.4档案由专人存放，借阅要经部门负责人批准。

橱柜生产管理制度

8、 公司标准化6.6.5.2.3 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓库盘点”）；检查，挂钩区队出现扣分问题或重大工作失职，扣人50分-200分；矿文明卫生检查出现罚款扣人20分，其余由所查班组承担。

一、均衡生产，调度有序

⒈根据厂部下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产的实施工作。

⒉负责实施上级下达的生产任务指标，贯6.6.3.2 复盘作业流程彻落实致员工。

⒊制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。

⒋实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及运输。

二、产品质量控制有力

⒈车间主任接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款橱柜的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。

⒉对图纸要看懂,看透,对橱柜的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。

⒊新款上线前务必督促有关现场制作产前样、对一线生产员工制作辅导到位，要求管理人员、质检人员进行巡检和半成品抽检。

⒋严格要求并督促各组员工按工艺标准进行制作,并及时向业务部门提供货样。

⒌各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样柜、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。

⒍车间主任必须组织督促各现场将质量问题解决处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。

三、原辅材料，供应及时

⒈车间主任必需及时正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。

⒉组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置有关人员的调配,有关工具的搭配等。

⒊配合技术员准备好有关需用的实样件等各类生产前的必备用品，使每件上线，都井井有条，临阵不乱。

四、纪律严明、考核严格

⒈严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。

⒉督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。

⒊对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。

五、设备完好，运转正常

⒈督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。

⒊督促各组员工每天上班检查自用设备是否完好，如异常及时通知维修人员进行维修以保机台运作正常。

六、安全，消除隐患

⒈做好防火、防盗等安全工作，尤其是油漆更要做到安全使用和管理,做到安全。

⒉做好安全生产消防等方面的宣传工作。

⒊严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。

⒋车间主任每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。

⒌下班后督促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间所有人员，关闭车间所有电路。

⒍督促每位员工养离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。

七、堆放整齐，文明生产 做到：单片要归类，柜门不乱放; 零件不掉地，成品不乱堆; 废料不乱抛，螺丝螺帽不乱丢; 补料要说明，辅料次换优; 火种不进车间，杂物不放衣框; 机台保持清洁，场地整洁卫生。

⒈台刨、枪钻、切割机及有关电动工具、设备定放置，排放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。

⒉与生产无关的个人物品(如电、火种等)严禁带入车间。

⒊要求半成品、成品要堆放整齐，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成成品污渍，对不同的半成品分开，以免造成错。 ⒋保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生。

⒌督促有关人员定期检查各生产备用工具。

八、原始记录，齐、准、快、明

⒈做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。

⒉现场管理人员保管好所有的生产资料，每天汇总《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂长处。

⒊落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。

⒋每天下班前处理好当天的日常事务。

⒌负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。

九、士气高涨，协调一致

⒈带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为公司更好的服务。

⒉调间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。

⒊协调各班组的生产分配恰到好处。根据有关人员的制作技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。

⒋督促各组长完成当日的生产指标，并保持每当位员工的持续运作。

⒌督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，督促发料员统计好当日发到车间的材料，汇总、反馈给厂部。

十、服务现场，以理服人 ⒈负责及时处理好有关人员出现在生产线上的问题。

⒉在作过程中，加入适当的感情成分，使员工感觉到大家庭的温暖，为员工解决一些生活上的问题，如住宿、饮食等，使之为公司更好的服务。

⒊作过程中难免出现各种，有关人员务必恰当的处理好内部的人际关系，如有无法处理或较为的事情，及时反馈到厂部解决，切勿在生产现场与其发生冲突，造成负面影响。

⒋负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊。 你自己在修改一下,把多余不精的删掉,针对你所需的重新理一下.

橱柜厂人员管理制度

急求煤矿机电管理科考核办法、制度。工具管理考核办法

2、规定信息渠道，

给您转摘一份《 机电管理科考核办法》范本，希望对您有所帮助！

设备组绩效工资考核细则

一、 车间主任负责本车间的计分考核工作，班长负责本班组的考核工作。

二、 计分考核分为两部分：井下人员与地面人员。每人每月220元绩效工资纳入计分考核；年龄及身体不好不适合下井人员每月拿出100元纳入井下人员考核，另220元与地面职工一起进行计分。

三、 每人每天基础分满分为10分，下井一次20分，分上午工作5分，下午工作5分。前面现场组每月每人次下井次数不少于10次，后面两库房下井人员每月每人次不得少于5次，完成下井次数基本分为200分。

四、 车间主任和技术员（井下）每月下井不得少于6次。

五、 工作考核细则

1、 到达班组就要换好工作服，不得穿平常的衣服，否则发现一次考核10分，2011年开始每人要把每天自己干了什么工作详细记录清楚，分管科长或车间主任每周抽查一次，一次未记考核5分。

2、 迟到、早退一次考核5分，迟到、早退超过30分钟视情况考核20-50分；早退（连续工作制四点下班）超过1小时的当班按旷工处理，考核100分；不提前请，当天又不出勤的按旷工处理，考核100分；两库根据签字时间提前15分钟离岗到车间签字，提前到车间等候或不到者（请除外）一次考核5分。

3、 为规范请行为，车间主任只能批准两小时以内的请时间，超过两小时的必须找分管科长请，请1小时之内考核10分，2小时之内考核20分，以此类推。

4、 凡下井人员每月每人查隐患问题，不得少于40条，对检查不细致、标准不高、考核不严等出现的不利影响给予20分-50分的考核；下井检查时间要保证，正常情况下11:30分以后方可上井，早上井一次扣10分；矿上紧急时要在12：00以后上井，否则后果自负。

5、 各类报表要按时完成，不及时完成或完成不规范每人每次扣10分；各类台帐、记录、移交单人没按规定记录或记录不准确、不及时，每人每次扣10分。

6、 设备库设备库要加强设备收发的管理，增强心，凡发生一次发错设备或因起吊不当造成设备损坏的，除按价值追究人的外扣30分，班长扣10分，以此类推；设备、电缆、四小不经验收或不贴下井合格证，每发现一台（件）扣人20分；验收设备因心不强造成下井使用出现问题或故障，扣人20-50分。

7、 电缆班要完成矿下达的修补任务并保证质量。凡完不成当月修补任务，因修补质量影响生产造成安全的除追究人的外，发生一次扣班长50分-100分，其它人员20分-50分，依此类推。

9、 其他违反劳动纪律情况，视情节轻重扣50-100元。

六、 以上考核细则车间全体管理办法：人员必须执行，望相6.6.6.2.8 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；互监督实施。

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制造计量器具许可证的管理制度怎么写啊

6.10 盘点库存数据校正

计量器具管理办法

10.3.8运转记录和年度汇总表。

一、 纳入本管理办法的计量器具是指：

1. 生产过程中控制工艺参数的计量器具；

2. 生产过程中测量产品用的计量器具；

3. 生产过程中用于试验的计量器具；

4. 公司用于环境监测、安全防护的计量器具；

5. 公司用于采购和仓库的计量器具。

二、 公司在器具管理中各部门的职责

1.1 负责公司计量器具的登记、建档、检验、修理和外送检修；

1.2 负责制定公司计量器具的周期检验和向使用部门下发周期检验通知书；

1.3 负责对使用部门的计量器具管理工作进行指导、监督和考核；

1.4 负责对公司采购计量器具的技术性、实用性和经济性的定性；

1.5 负责对是成过程中所用的计量器具进行仲裁；

1.6 负责管理和处置不合格计量器具和报废的计量器具。

2、 使用部门

2.1 负责做好计量器具的日常管理和保养工作，对计量器具的完好性负责。

2.2 负责对本部门的计量器具的添置、调拨、停用、封存、报废等向质检部提出书面报告；

2.3 负责对违反计量器具使用的行为以及计量器具发生的向质检部门进行书面报告。

3、采购部

3.1 负责所有计量器具的采购，并对采购的计量器具质量负责；

3.2 负责对采购回来的不合格的计量器具向供应商提出更换或者索赔。

4、物流部

4.1 负责对采购的计量器具的入库登记和保养；

4.2 负责计量器具的发放工作；

三、 计量器具的采购、检验、入库、领用

1、 采购

1.1 使用部门需要采购计量器具的应先填写《请购单》，由主管部门签字，并交采购部负责采购；

1.2 采购部应按照《请购单》的要求进行采购，不得擅自决定计量器具的名称、型号、规格和数量；

1.3 采购的计量器具必须是合格产品；且有完整的资料。

2、 检验

2.1 采购回来的计量器具要先送质检部进行检验；

2.2 质检部对检验的结果要出具相应的检验报告。本公司无检测手段的，可对外联系和送检。

2.3 对于设备上的计量器具，要求设备厂家提供计量器具合格的相关文件。可以拆卸的，由质检部门负责检验；不能拆卸的，由质检部、设备部、使用部门三方确认后才可确认合格。

3、 入库

3.1 经过检验合格的计量器具方可办理入库手续；

31、 质检部门.2 仓库要把已经入库的计量器具和检验报告放在一起；

3.3 仓库要对已经入库的计量器具进行日常保养工作。

4、 领用

4.1 对固定资产类计量器具，设备部和使用部门一经办妥移交手续即视为被使用部门领用；

4.2 对非固定资产类计量器具，使用部门要按相关程序领用；

四、

可以提供一些公司的管理规章制度参考一下吗?

5.1.3 1000元以上的计量器具，由使用单位填写《物资需求申报单》的审批，由单位负责人签字确认后，报设备科审核后转物流部仓储科。

一个成熟的企业或者管理者，手里应该有《劳动合同书》、《保密制度》、《岗位说明书》、《工作交接制度》、《奖惩制度》、《考勤与休息休制6.6.2.3.5 将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上；度》、《试用期录用条件》、《薪酬与社保制度》、《培训制度》等。就拿《培训制度》来讲，其真实作用是限制高级员工随意跳槽的。要想找到如此为企业着想的管理文件，只要百度上查下三、遵守部门工作流程，严格执行技术规范。“劳杰士劳动合同书介绍”就行了。让你的省心！

办公用品管理制度的建立对企业有哪些好处？

⒉督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。

目的：为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。

适用范围：为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

分类定义：

3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。

3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。

职责

4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。

4.2公司人事行政部助理具体负责执行。

具体规定

5.1、 办公用品的发放

5.1.1固定6.6.2.3 初盘前盘点作业流程资产类办公用品的申购，要先并报及人事行政中心、批准。

5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：

A、人事行政部制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。

B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、批准后交人事行政部助理统一购买。

C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。

D、新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。

5.2 办公 用品的管理

5.2.13、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;固定资产类办公用品

A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。

C、出现损坏或故障根据实际情况由人事行政部统一安排修理。

急求-汽车配件盘点制度

6.6.1.2.2 盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；

汽车配件管理制度

4、对重大的技术问题、隐患应立即上报，并提供相应的解决方案。

为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度；

一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。

二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。

三、配件部要设立员，做好材料的工作，仓库的库存要合理。采购要有性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经副审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究。

四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。

五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止货入库。发现货和质量问题要追究。

六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。

八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。

九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究。

十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究。

十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。

十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。

十三、仓库如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节的予以除名。

配件仓库管理制度

1、范围

本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。

本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程。

2、引用文件

3、仓库职责

3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

3.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件的。

3.3负责经验证合格的配件及附件按区号、位号、层号合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。

3.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到帐物一致。

3.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件。

3.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

4、 配件入库管理

4.1 奇瑞轿车配件的入库

a仓库按照《配件订单》，核查《清单》与实物品种、 数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行检验，并作好检验记录。

b配件员对配件实施全检。

c超出《配件订单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向配件报告。

4.2 其他车型配件的入库

a仓库按照《零星采购单》，核查《清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，按照《配件进货检验标准》进行全数检验，并作好检验记录。

b配件员对该类配件进行全检。

c超出《零星采购单》的配件不予入库。发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上向配件报告。

4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。

5 、配件仓库管理

5.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。

5.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。仓库应设置不合格品区和待检区。

5.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

5.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件和财务室。

5.5 配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。另散配件按五五堆放原则。

5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

5.7仓管员应对配件进行日常巡检，配件员每季抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

5.8仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。

5.9配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件汇报，配件及时与质量总监进行验证、评审和处理。

5.10做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

5.11每年底进行一次盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和核批。

5.12塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

6 、配件发放管理

6.1配件发货交付：仓库凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。

6.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

7 、旧件回收管理

7.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

7.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

8 、本标准由公司配件部制定，解释权属配件。

仓库盘点制度

目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

范围

盘点范围：仓库所有库存物料

参考文件

定义

职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

IT部：负责盘点异数据的批量调整。

管理流程

6.1 盘点方式

6.1.1 定期盘点

6.1.1.1 月末盘点

6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；

6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

6.1.1.2 年终盘点

6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放前的销售淡季；

6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；

6.1.2 不定期盘点

6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；

6.2 盘点方法及注意事项

6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成后果；

6.3 盘点

6.3.1 盘点书

6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得的同意；

6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点书”，中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细。

6.3.2 时间安排

6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间在一天内完成；

6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在天完成或在第二天进行；

6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员作；

6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；

6.3.2.5 盘点开始时间和盘点共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不影响仓库正常工作任务；

6.3.3 人员安排

6.3.3.1 人员分工

6.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；

6.3.3.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，

将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；

6.3.3.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；

6.3.3.1.5 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员安排；

6.3.4 相关部门配合事项

6.3.4.1 盘点前一周发“仓库盘点“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；

6.3.4.2 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；

6.3.4.3 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；

6.3.4.4 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；

6.3.5 物资准备

6.3.5.1 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

6.3.6 盘点工作准备

6.3.6.1盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；

6.3.6.2 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

6.3.6.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

6.3.6.5 帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；

6.3.6.6 在盘点时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；

6.4 盘点会议及培训

6.4.1 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；

6.4.2 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

6.4.3 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的作流程和细节，避免出现错误；

6.5 盘点工作奖惩

6.5.1 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

6.5.2 盘点过程中严禁弄虚作，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要批准）；

6.5.3 对在盘点过程中表现特别优异和特别的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；

6.5.4 仓库根据最终“盘点异表”数据及原因对相关人进行考核；

6.6 盘点作业流程

6.6.1 初盘前盘点

6.6.1.1 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点；

6.6.1.2 初盘前盘点作业方法及注意事项

6.6.1.2.1 限度保证盘点数量准确；

6.6.1.2.3 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；

6.6.2.3.1 准备好相关作业文具及“盘点卡”；

6.6.2.3.2 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；

6.6.2.3.3 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时，可根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可）；一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数；

6.6.2.3.4 点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

6.6.2.3.6 对已盘点物料进行封箱作；

6.6.2.3.7 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近，距离不得超过两米；

6.6.2.3.7 按以上流程完成所有箱装、袋装物料的盘点；

6.6.2.4 初盘前已盘点物料进出流程

6.6.2.4.1 如零件盒内物料在盘点前被发完时，可以开启箱装的已盘点的物料；

6.6.2.4.2 开启箱装物料后根据经验拿出一定数量放在零件盒内（够盘点前发货即可），一般拿出后保证箱装物料为“整十”或“整五”数；

6.6.2.4.3 拿出物料后在外箱上贴的“盘点卡”上予以记录拿货日期、数量、并签名；

6.6.2.4.4 将外箱予以封箱；

6.6.2 初盘

6.6.2.1 初盘方法及注意事项

6.6.2.1.1 只负责“盘点”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

6.6.2.1.2 按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法；

6.6.2.1.3 所负责区域内的物料一定要全部盘点完成；

6.6.2.1.4初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.2.2 初盘作业流程

6.6.2.2.1 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

6.6.2.2.2 根据“盘点”的安排对所负责区域内进行盘点；

6.6.2.2.3 按零件盒的储位先后顺序对盒装物料进行盘点；

6.6.2.2.4 盒内物料点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物料行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

6.6.2.2.5 按此方法及流程盘完所有零件盒内物料；

6.6.2.2.6 继续盘点箱装物料，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

6.6.2.2.7 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物料外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

6.6.2.2.8 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物料进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

6.6.2.2.9 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；

6.6.2.2.10 初盘完成后根据记录的盘点异常异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

6.6.2.2.11 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.2.2.12 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

6.6.2.2.13 初盘时如发现该货架物料不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物料，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

6.6.2.2.14 特殊区域内（无储位标示物料、未进行归位物料）的物料盘点由指定人员进行；

6.6.2.2.15 初盘完成后需要检查是否所有箱装物料都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

6.6.3 复盘

6.6.3.1 复盘注意事项

6.6.3.1.1复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.3.1.2 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

6.6.3.2.1 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点异大后盘点异小、再抽查无异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

6.6.3.2.2 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

6.6.6.2.3 初盘所有异数据都需要经过复盘盘点；

6.6.6.2.4 复盘时需要重点查找以下错误原因：物料储位错误，物料标示SKU错误，物料混装等；

6.6.6.2.5 复盘完成后，与初盘数据有异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

6.6.6.2.6 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

6.6.6.2.7 复盘人不需要找出物料盘点数据异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

6.6.6.2.8 复盘时需要查核是否所有的箱装物料全部盘点完成及是否有做盘点标记。

61、坚决服从公司的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向负责；.6.4 查核

6.6.4.1 查核注意事项

6.6.4.1.1 查核最主要的是最终确定物料异，和异原因；

6.6.4.1.2 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

6.6.4.2 查核作业流程

6.6.4.2.1 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据异大后盘点数据异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

6.6.4.2.2 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物料异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

6.6.4.2.3 确定最终的物料盘点异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

6.6.4.2.4 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

6.6.4.2.5 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓库，由仓库安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；

6.6.5 稽核

6.6.5.1 稽核注意事项

6.6.5.1 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

6.6.5.2 “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

6.6.5.2 稽核作业流程

6.6.5.2.1 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，作流程基本相同；

6.6.5.2.2稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

6.6.5.2.4 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

6.6.5.2.5 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据异需要继续寻找原因；

6.6.6 盘点数据录入及盘点错误统计

6.6.6.1 经仓库审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；

6.6.6.2 仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中，并将盘点异原因录入；

6.6.6.3 录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

6.6.6.4 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给审核，同时抄送财务部，深圳采购组，主管，IT部主管；

6.9 最终盘点表审核

6.9.1 仓库确认及查明盘点异原因

6.9.1.1 因我司物流系统的原因，一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核，只能先将“盘点异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点异物料；在盘点异物料较少的情况下（可以先发盘点异表给采购，不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过审核后再调整；

6.9.1.3 全部找出异原因后查核人将电子档盘点表的异原因更新，交仓库审核，仓库将物料金额纳入核算，最终将“盘点异（含物料和金额异）表”呈交审核签字；

6.9.1.4 仓库根据盘点异情况对人进行考核；

6.9.1.5 仓库对“盘点异表”进行存档；

6.9.2 财务确认

6.9.2.1 在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等；

6.9.3 审核

6.10.1 书面或口头同意对“盘点表”异数据进行调整后，由IT部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对异数据进行调整；

6.10.2 IT部门调整异数据完成后，形成“盘点异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、主管、；

6.11 盘点总结及报告

6.11.1 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送审核，抄送财务部；

6.11.2 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点异原因分析、以后的工作改善措施等；

7.0表单

7.1 盘点表

7.2 稽核盘点表

技术部门的工作职责

10.5设立设备档案目录表，以备查。

篇一：技术部工作职责 一、部门职责

5.4 计量器具周期检定

负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准，抓好技术管理，实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。

二、技术部工作职责

1、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、负责制定公司技术管理制度；负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调有关部门建立和完善质量、能源等管理标准及制度。

3、组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作。

4、负责制订和修改技术规程；编制产品的使用、维修和技术安装等有关的技术规定。

5、负责公司新技术引进和产品开发工作的、实施，确保产品品种不断更新和扩大；负责产品配方的开发、研制工作。

6、合理编制技术文件，改进和规范工作流程。

7、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总归档保管工作。

8、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理。

9、编制公司产品标5．组织专业编写新技术、新工艺、新材料进入运营过程中的指导性文件。准，按年度审核、充、修订定额内容。

10、认真做好技术图纸、技术资料的归档工作；负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度。

11、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产、经营工作的正常进行。

12、及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势。

13、负责编制公司技术研发，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有的、引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作。

14、组织技术成果及技术经济效益的评价工作。

15、负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作。

16、按时完成公司交办的其他工作任务。

三、工作职责执行情况

1、正完善各种管材的连接工艺参数及作规程。

2、对各种原物料的检测数据收集工作，正与质检中心进行工作流程和工作配合上沟通，并制定有关管理规定。

3、现正对各生产线的生产定额进行统一摸底。

4、对于现各种标准的执行情况，监督、检查的力度还不够，须在工作时间加以改进和完善。

5、对于各种产品生产线的生产工艺及流程上，没有把完好数据统计起来，须在时间上管理安排，把工作抓起来。

6、对于外部及内部人员的技术支持上，只完成了80%，还需在技术储备上加强技术资料的收集及整理工作。

7、在生产及各部门的执行标准监督、检查，安排上午、中午、下午的不定期检查，做好检查记录。

8、根据技术部的职能及工作职责，需要完善和急需进行和开展的工作项目还有很大欠缺，对于技术部现有人员的技术薄弱和经验不足的现状，我们只有信心、热情和专劲是远远不够的。

9、针对各种技术档案的整理工作，现处于收集和统计阶段，还须做大量的工作。

四、技术工作流程及指标要求

1、执行技术部的工作职责所规定的内容。

2、对生产公司各项标准执行情况及相关部门标准执行情况，每月30日前把巡查结果报。

3、每月10日前将各项标准制定和修订工作进行汇报。

5、每月10日前将上月生产工艺卡下达的情况上报。

6、每日汇总各种原物料、成品检测项目的数据，并进行管理、归档，并将生产实际工艺参数与之相对应；做好技术档案的日清月结工作。

7、每月30日前将各技术创新项目整理上报审批，并建立《技术创新项目》档案。

8、定期收集同行业管材使用项目和新技术、新工艺，分期汇总后呈报审阅。

9、每日将外部科室及相关部门需求的'技术援助做好登记，对未能解决的问题，拿出解决方案。

五、技术部工作目标

1、通过技术部的运作，激励、促使各部门对设备及产品质量管理和对技术部检查、监督的重视。

2、提高各生产部对生产设备工艺调整的技术水平。

3、合理使用各种原物料，以适合的工艺保证产品质量的稳定。

4、限度地节约耗能，间接为公司创利。

5、各公司和各部门技术保障的主要部门。

一、技术科职责

参加公司组织的技术业务洽谈。参加公司组织的现场勘察。 参加公司组织的现场维护工作。负责组织编写、汇总、管理技术文件并参加各项技术文件的评审。负责编写新技术、新工艺、新材料进入运营过程中的指导性文件。参加项目施工图纸会审、组织有关人员参加技术交底及技术分析会。组织并指导试运行，参加试运行文件会审。组织特制产品的技术方案设计、评审等。 参加合同会审，为运营部、基建部提供可行的技术方案。参加项目施工过程中问题的解决，提供可行的技术方案。负责编制公司员工培训，并组织实施。负责技术情报收集，整理和发布工作。负责公司的应急预案的编制，参与应急演练

二、技术科科长职责

1．贯彻本公司执行的技术标准、质量验评标准。

2．组织专业技术人员参加技术业务洽谈。

3．组织专业技术人员编写、汇总、管理技术文件并参加各项技术文件的评审。

4．组织专业技术人员参加现场勘察、现场维护工作。

6．组织专业技术人员参加项目施工图纸会审。

7．组织有关人员参加技术交底及技术分析会。

8．组织专业技术人员参加并指导试生产及试生产文件会审。

9．负责设计变更、洽商。

10．负责编制部门，并组织实施。

11．负责编制本部门工作流程，规范。

12．负责编制本部门工作，并对本部门员工进行考核。

13．组织开展技术开发、技术推广、进行相关技术总结。

14．参加合同会审，为基建部、运营部提供可行的技术方案。

三、 技术人员职责

1、参加编写、汇总、管理技术文件并参加各项技术文件的评审。

2、参加现场勘察、现场维护工作。

3、参加项目施工图纸会审。

4、参加技术交底及技术分析会。

5、参加文件评审及技术交底工作。

6、参加并指导试运营及试运营文件会审。

7、贯彻本公司执行的技术标准、质量验评标准。

8、参加编写及各项技术文件的评审。

9、编写运营指导性文件。

10、参加项目施工图纸会审。

11、参加技术交底及技术分析会。

12、参加文件评审及技术交底工作。

13、提出不合格品及不合格程序的处理意见。

14、参加技术开发、技术推广、进行相关技术总结。

15、参加技术文件的汇总、管理、发放、回收、更改。

技术科管理制度

一、遵守公司制度，履行岗位职责。

二、遵守劳动纪律，严格考勤。

四、所有项目必须进行图纸会审及技术交底。

五、对相关部门提供技术支持，热情周到。

六、禁止通过网络以各种不同的方式做与本部门工作无关的事情。

七、遵守安全生产条例。

八、各部门与技术部的协调必须要有文件审批、存档。

九、遵守技术部工具管理制度。

篇三：公司技术部工作职责

一、管理权限

受委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、指定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。

三、主要职责

2、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；

3、负责制定公司技术管理制度，负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、监督有关部门建立和完善设备、质量、安全的管理标准及制度；

4、编制公司技术发展规划，并组织对、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；

5、负责制定和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；

6、负责公司新技术的引进和产品开发的、实施，确保产品品种不断更新和扩大；

7、合理编制技术文件，改进和规范工艺流程；

8、负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；

9、认真做好技术图纸、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管、保密制度；

10、及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产工作的正常进行；

11、按时完成公司交办的其他工作任务。

机械维修车间管理制度有哪些？

企业管理培训课程 企业管理制度

车间管理制度

条 生产纪律

1、 生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。

2、 厂区及生产车间内严禁吸烟。

3、 爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏。

4、 服从5.4.8 检定合格后各种计量器具的合格证书和合格标示，各单位要认真保管，在下次送检时，要将上一周期的检定证书带往检定部门。生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

5、 衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。

6、 严禁私自外出，有事必须向生产主管请。

7、 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。

8、 当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

第二条 作规程

1、正确使用生产设备，严格按作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。

2、生产过程中的品要按使用说明正确作使用，注意防火、防爆、防毒。

3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。

第三条 产品质量

1、必须树立质量的理念，保证产品质量。

2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。

3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。

3、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。

5、检8.3.2大:设备直接价值损失在300-1000元者；查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。

6、装车前需检查、核对(产品名称，数量、包装情况)，做到单货相符。

7、文明装车，堆码合理。

第四条 安全生产

1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。

2、严格按照设备使用说明作，防止出现伤亡。

3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。

4、注意搬运机械的作，防止压伤、撞伤。

5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。

6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。

7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐，

第五条 设备管理与维修

1、大宗设备应有专人负责。

2、所有设备应定期保养，每日检查。

3、制订完善的设备维修及保养，并做好维修保养记录。